重庆市开州区南雅镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区南雅镇人民政府设10个内设办公室，分别是：1.党政办公室，2.党建工作办公室，3.经济发展办公室，4.社会事务办公室，5.平安建设办公室，6.规划建设管理环保办公室，7.财政办公室，8.应急管理办公室，9.综合行政执法办公室，10.镇乡人民代表大会办公室。下属7个事业站所，分别是：1.重庆市开州区南雅镇农业服务中心，2.重庆市开州区南雅镇水利服务中心，3.重庆市开州区南雅镇文化服务中心，4.重庆市开州区南雅镇劳动就业和社会保障服务所，5.重庆市开州区南雅镇退役军人服务站，6.重庆市开州区南雅镇综合行政执法大队，7.重庆市开州区南雅镇人居环境服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2801.02万元，支出总计2801.02万元。收支较上年决算数减少93.55万元，下降3.23%，主要原因是2023年人员减少、公用经费标准降低和配套费结算减少，导致工资福利支出、商品和服务支出和政府性基金项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2801.02万元，较上年决算数减少93.55万元，下降3.23%，主要原因是2023年人员减少、公用经费标准降低和配套费结算减少，导致工资福利支出、商品和服务支出和政府性基金项目减少。其中：财政拨款收入2801.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2801.02万元，较上年决算数减少93.55万元，下降3.23%，主要原因是2023年人员减少、公用经费标准降低和配套费结算减少，导致工资福利支出、商品和服务支出和政府性基金项目减少。其中：基本支出1713.92万元，占61.19%；项目支出1087.11万元，占38.81%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2801.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少93.55万元，下降3.23%。主要原因是2023年人员减少、公用经费标准降低和配套费结算减少，导致工资福利支出、商品和服务支出和政府性基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2790.26万元，较上年决算数减少45.34万元，下降1.60%。主要原因是2023年人员减少和公用经费标准降低，导致工资福利支出和商品和服务支出减少。较年初预算数增加688.04万元，增长32.73%。主要原因是村社干部误工补助提标、上年结转结余项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2790.26万元，较上年决算数减少45.34万元，下降1.60%。主要原因是2023年人员减少和公用经费标准降低，导致工资福利支出和商品和服务支出减少。较年初预算数增加688.04万元，增长32.73%。主要原因是村社干部误工补助提标、上年结转结余项目资金

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出787.02万元，占28.21%，较年初预算数增加165.05万元，增长26.54%，主要原因一是人员经费结算，二是执法大队年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（2）文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.14%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出451.41万元，占16.18%，较年初预算数增加124.86万元，增长38.24%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数口径调整导致缴费支出增长。二是社会保障服务所和退役军人服务站年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（4）卫生健康支出87.48万元，占3.14%，较年初预算数增加3.43万元，增长4.08%，主要原因是年中追加全员核酸检测工作经费补助。

（5）节能环保支出96.67万元，占3.46%，较年初预算数增加88.67万元，增长1108.38%，主要原因是人居环境服务中心年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分。

（6）城乡社区支出365.51万元，占13.1%，较年初预算数增加365.51万元，增长100.00%，主要原因是村级运行保障年中进行功能科目调整。

（7）农林水支出666.61万元，占23.89%，较年初预算数减少296.13万元，下降30.76%，主要原因是执法大队、社会保障服务所、退役军人服务站等事业单位年初预算编制在农林水支出中，年中进行功能科目拆分，二是村级运行保障经费年中进行功能科目调整，调整至城乡社区支出中。

（8）交通运输支出242.88万元，占8.7%，较年初预算数增加242.88万元，增长100.00%，主要原因是年中下达南雅镇三山村与义和镇安全村连接道路、南雅镇民安村3、9组通组通畅工程和南雅村村通组通畅工程等项目资金。

（9）住房保障支出88.67万元，占3.18%，较年初预算数减少6.24万元，下降6.57%，主要原因是2023年人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1713.92万元。其中：人员经费1533.78万元，较上年决算数减少113.35万元，下降6.88%，主要原因是2022年补缴养老保险、职业年金和公积金，2023年人员减少，导致2023年工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和退休人员健康休养费等。公用经费180.13万元，较上年决算数增加9.44万元，增长5.53%，主要原因是2023年水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入10.76万元，较上年决算数减少48.21万元，下降81.75%，主要原因是下达2022年配套费结算和2022年度零星地灾防治资金减少。本年支出10.76万元，较上年决算数减少48.21万元，下降81.75%，主要原因是下达2022年配套费结算和2022年度零星地灾防治资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.52万元，较年初预算数减少2.88万元，下降45.00%，主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.04万元，增长1.15%，主要原因是2023年公务执行任务增加和公务用车年久导致维修及保养费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费3.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降14.50%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务用车运行维护成本。较上年支出数增加0.06万元，增长1.79%，主要原因是2023年公务执行任务增加和公务用车年久导致维修及保养费增加。

 公务接待费0.1万元，主要用于接待“供销系统农业社会化服务体系建设”工作视察活动。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降95.83%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费36.43元，车均购置费0万元，车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.54万元，较上年决算数增加2.29万元，增长183.20%，主要原因是会议相关开支增加。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数减少6.60万元，下降74.07%，主要原因是组织培训及参加培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少22.69万元，下降16.46%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评38项，涉及资金1179.46万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表：

2.二级项目自评表：

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52730440