重庆市开州区巫山镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

1．内设10个综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

2．设置7个事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2859.62万元，支出总计2859.62万元。收支较上年决算数增加84.27万元，增长3.04%，主要原因是项目投入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2859.62万元，较上年决算数增加84.27万元，增长3.04%，主要原因是项目投入增加。其中：财政拨款收入2859.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2859.62万元，较上年决算数增加84.27万元，增长3.04%，主要原因是项目支出增加，其中：基本支出1523.49万元，占53.28%；项目支出1336.13万元，占46.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2859.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.27万元，增长3.04%。主要原因是财政资金项目投入力度加大，资金收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2806.53万元，较上年决算数增加134.93万元，增长5.05%。主要原因是项目投入资金增加。较年初预算数增加721.50万元，增长34.60%。主要原因是工程项目年中增加，因人员变动导致的增人增资、人员退休一次性补助、人员死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2806.53万元，较上年决算数增加134.93万元，增长5.05%。主要原因是工程项目投入增加。较年初预算数增加721.50万元，增长34.60%。主要原因是工程项目年中增加，因人员变动导致的增人增资、人员退休一次性补助、人员死亡抚恤金等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金支付及时，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出627.65万元，占22.36%，较年初预算数增加148.84万元，增长31.09%，主要原因是增人增资结算，基层政权建设项目，非税收入结算补助。

（2）社会保障与就业支出430.48万元，占15.34%，较年初预算数增加152.84万元，增长55.05%，主要原因是中人退休补助、职业年金纪实、死亡人员抚恤金，保险基数增加单位承担部分。

（3）卫生健康支出73.84万元，占2.63%，较年初预算数增加2.35万元，增长3.29%，主要原因是全员核酸检测工作经费。

（4）节能环保支出58.76万元，占2.09%，较年初预算数增加58.62万元，增长41871.43%，主要原因是科目调整。

（5）城乡社区支出4.90万元，占0.17%，较年初预算数增加4.90万元，增长100.00%，主要原因是基金支出年初无预算。

（6）农林水支出1378.04万元，占49.10%，较年初预算数增加223.93万元，增长19.40%，主要原因是农村产业发展项目，生产生活便道设施建设等项目支出。

（7）交通运输支出153.80万元，占5.48%，较年初预算数增加129.52万元，增长533.44%，主要原因是基础设施建设、通组通畅道路建设等。

（8）住房保障支出79.07万元，占2.82%，较年初预算数增加0.50万元，增长0.64%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1523.49万元。其中：人员经费1348.32万元，较上年决算数增加21.41万元，增长1.61%，主要原因是人员变动、晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、奖金等。公用经费175.17万元，较上年决算数减少25.34万元，下降12.64%，主要原因是厉行节俭、压减一般性支出，非必要不支出。公用经费用途主要包括水电气、办公用品、差旅费、业务委托费、工会经费、福利费、会议、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入53.09万元，较上年决算数减少50.66万元，下降48.83%，主要原因是项目变化，所需资金减少。本年支出53.09万元，较上年决算数减少50.66万元，下降48.83%，主要原因是项目变化，所需资金减少，收支相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降1.85%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数增加6.60万元，增长107.14%，主要原因是2023年公车维修2次，1次约为3.3万元，2022年第四季度加油费纳入2023年报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费0.00万元，主要用于新购公车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未新购公车。较上年支出数无增减，主要原因是我单位近两年均未新购公车。

公务车运行维护费9.83万元，主要用于公车加油、维修、保险。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降1.70%，主要原因是严格公车管理，使用OBD系统管理公车使用情况。较上年支出数增加6.63万元，增长207.19%，主要原因是2023年公车维修2次，1次约为3.3万元，2022年第四季度加油费纳入2023年报销。

公务接待费2.93万元，主要用于接待上级检查、指导工作等接待用餐。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.33%，主要原因是厉行节俭，减少浪费。较上年支出数减少0.03万元，下降1.01%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待138批次1052人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.06万元，较上年决算数减少0.81万元，下降16.63%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数增加1.32万元，增长80.49%，主要原因是事业管理人员在线培训、领导外出培训、工勤人员转岗培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出106.64万元，机关运行经费主要用于开支办公用品采购、广告制作、差旅费发放、食堂运行、工会经费、福利费、水电气、会议费、培训费、公车运行维护经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少17.25万元，下降13.92%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金89.3万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对开州区巫山镇冠宝柚提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金89.3万元，评价得分99.92分，评价等次为优，绩效评价暂未发现该项目存在问题，该项目严格按合同要求完工。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52869001