重庆市开州区铁桥镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进全镇经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动全镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

2023年重庆市开州区铁桥镇人民政府设10个内设机构，分别是党政办、党建办、社事办、财政办、平安办、应急办、规建管环办、人大办、执法办、经发办。

下属7个直属事业单位，分别是重庆市开州区铁桥镇农业服务中心、重庆市开州区铁桥镇文化服务中心、重庆市开州区铁桥镇社会保障服务所、重庆市开州区铁桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区铁桥镇退役军人服务站、重庆市开州区铁桥镇水利服务中心、重庆市开州区铁桥镇人居环境服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4285.41万元，支出总计4285.41万元。收支较上年决算数增加45.57万元，增长1.07%，主要原因是人员增加，工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所增加，所以导致2023年收支较上年决算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4285.41万元，较上年决算数增加45.57万元，增长1.07%，主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所增加。其中：财政拨款收入4285.41万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计4285.41万元，较上年决算数增加45.57万元，增长1.07%，主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所增加。其中：基本支出2281.73万元，占53.24%；项目支出2003.68万元，占46.76%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4285.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.57万元，增长1.07%。主要原因是工资福利、生活补助以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所增加，所以导致2023年支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4224.33万元，较上年决算数增加88.09万元，增长2.13%。主要原因是项目经费的增加。较年初预算数增加1338.75万元，增长46.39%。主要原因是增人增资、年中追加特色小城镇资金所以与年初预算相比有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4224.33万元，较上年决算数增加88.09万元，增长2.13%。主要原因是项目经费的增加。较年初预算数增加1338.75万元，增长46.39%。主要原因是增人增资、年中追加特色小城镇资金所以与年初预算相比有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1032.81万元，占24.45%，较年初预算数增加204.57万元，增长24.70%，主要原因是行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费等方面的支出的增加。

（8）社会保障与就业支出676.86万元，占16.02%，较年初预算数增加204.71万元，增长43.36%，主要原因是人员增加、追加退休人员健康休养费、增加退休中人补助、干部养老保险补助、职业年金、基本养老保险等项目预算支出增加。

（9）卫生健康支出118.49万元，占2.81%，较年初预算数增加6.03万元，增长5.36%，完成年初预算。

（10）节能环保支出87.54万元，占2.07%，较年初预算数增加87.54万元，增长100.00%，主要原因是无年初预算，主要用于环保类项目支出。

（11）城乡社区支出1206.74万元，占28.57%，较年初预算数增加1206.74万元，增长100.00%，主要原因是特色小城镇项目资金支出以及道路清扫、垃圾清运支出增加。

（12）农林水支出644.14万元，占15.25%，较年初预算数减少701.69万元，下降52.14%，主要原因是农村公路硬化、产业道路、农村饮水安全巩固工程等工程项目的减少。

（13）交通运输支出330.86万元，占7.83%，较年初预算数增加330.86万元，增长100.00%，主要原因是村级公路建设、公路整修相关支出的增加。

（19）住房保障支出126.89万元，占3.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2281.73万元。其中：人员经费2011.61万元，较上年决算数减少25.30万元，下降1.24%，主要原因是人员以及工资福利、生活补助的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费270.12万元，较上年决算数减少107.51万元，下降28.47%，主要原因是保障乡镇正常运转的各项商品服务费用有所减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入61.07万元，较上年决算数减少42.53万元，下降41.05%，主要原因是项目减少，所以较上年决算数相比有所减少。本年支出61.07万元，较上年决算数减少42.53万元，下降41.05%，主要原因是项目减少，所以较上年决算数相比有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降2.00%，主要原因是机关厉行节约，开源节流。较上年支出数减少16.38万元，下降62.57%，主要原因是机关厉行节约，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.50%，主要原因是单位执行厉行节约政策。较上年支出数减少1.03万元，下降20.89%，主要原因是单位执行厉行节约政策。

公务接待费5.9万元，主要用于接待相关上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.67%，主要原因是单位执行厉行节约政策。较上年支出数减少15.35万元，下降72.24%，主要原因是单位执行厉行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费196.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.26万元，下降100.00%，主要原因是大多数情况下进行线上视频，导致会议费减少。本年度培训费支出2.43万元，较上年决算数减少0.63万元，下降20.59%，主要原因是大多数情况下进行线上视频，导致会议费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出168.83万元，数据在支出决算明细表中的行政运行费用中。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少17.17万元，下降10.17%，主要原因是机关厉行节约，相关经费都有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的10.00%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的10.00 %。主要用于采购电脑、空调等日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评36项，涉及财政拨款项目支出资金2003.68万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对36个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2003.68万元，其中15个项目得分100分；15个项目得分大于95分；2个项目得分大于90分；3个项目得分大于80分；1个项目得分大于75分。从整体情况来看，较好完成了绩效管理工作。下一步工作绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标”的原则，在使用财政资金计划期内，通过一定财政资金的投入所要达到的预期产出、效益和效果为依据设定目标。遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52701180