重庆市开州区天和镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持我镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安保各种经济组织的合法权益，执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产监督管理等行政工作。保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产。

（二）机构设置

政府内设机构10个：党政办、党建办、经发办、社事办、平安办、规建办、财政办、应急办、综治办、人大办。所属7个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水务站。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1991.46万元，支出总计1991.46万元。收支较上年决算数减少471.78万元，下降19.15%，主要原因是2023年一般公共预算收支比上年减少395.8万元，政府性基金收支比上年减少75.98万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1991.46万元，较上年决算数减少471.78万元，下降19.15%，主要原因是2023年一般公共预算收入比上年减少395.8万元，政府性基金收入比上年减少75.98万元。均为财政拨款收入1991.46万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1991.46万元，较上年决算数减少471.78万元，下降19.15%，主要原因是2023年一般公共预算支出比上年减少395.8万元，政府性基金支出比上年减少75.98万元。其中：基本支出1502.8万元，占75.46%；项目支出488.66万元，占24.54%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1991.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少471.78万元，下降19.15%。主要原因是2023年一般公共预算收支比上年减少395.8万元，政府性基金收支比上年减少75.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1981.75万元，较上年决算数减少395.80万元，下降16.65%。主要原因是2023年一般公共服务收入较上年减少50.39万元，农林水收入较上年减少159.15万元，交通运输收入较上年减少174.51万元，2023年人员经费增人增资较上年减少11.75万元。较年初预算数增加475.63万元，增长31.58%。主要原因是一般公共服务决算收入比年初预算增加146.23万元，社会保障和就业收入比年初预算增加102.77万元，卫生健康收入比年初预算增加1.42万元，节能环保收入比年初预算增加31.35万元，交通运输收入比年初预算增加186.77万元，城乡社区收入比年初预算增加7.09万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1981.75万元，较上年决算数减少395.80万元，下降16.65%。主要原因是2023年一般公共服务支出较上年减少50.39万元，农林水支出较上年减少159.15万元，交通运输支出较上年减少174.51万元，2023年人员经费增人增资较上年减少11.75万元。较年初预算数增加475.63万元，增长31.58%。主要原因是一般公共服务决算支出比年初预算增加146.23万元，社会保障和就业支出比年初预算增加102.77万元，卫生健康支出比年初预算增加1.43万元，节能环保支出比年初预算增加31.34万元，交通运输支出比年初预算增加186.77万元，城乡社区支出比年初预算增加7.09万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出581.97万元，占29.37%，较年初预算数增加146.23万元，增长33.56%，主要原因是政府机关在职公务员及执法大队等人员经费及公用经费较年初预算数增加146.23万元。

（2）社会保障与就业支出316.03万元，占15.95%，较年初预算数增加102.77万元，增长48.19%，主要原因是

机关事业养老保险及年金比年初数增加12.96万元，社保所及退役军人事务站等人员经费及公用经费较年初增加89.81万元。

（3）卫生健康支出58.32万元，占2.94%，较年初预算数增加1.42万元，增长2.50%，主要原因是行政事业医疗保险比年初预算增加1.42万元。

（4）（4）节能环保支出31.35万元，占1.58%，较年初预算数增加31.35万元，增长100.00%，主要原因是

人居环境服务中心人员经费及公用经费较年初增加31.35万元。

（5）城乡社区支出7.09万元，占0.36%，较年初预算数增加7.09万元，增长100.00%，主要原因是追加了2022年垃圾处置及污水处理费7.09万元。

（6）农林水支出732.09万元，占36.94%，较年初预算数减少0.52万元，下降0.07%，主要原因是2023年农业服务中心增人增资人员经费公用经费减少0.52万元。

（7）交通运输支出186.78万元，占9.42%，较年初预算数增加186.78万元，增长100.00%，主要原因是追加了工程项目安静村、明阳村、笔山村等公路硬化增加186.78万元。

（8）住房保障支出68.13万元，占3.44%，较年初预算数增加0.52万元，增长0.77%，主要原因是2023年增人增资结算增加0.52万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1502.8万元。其中：人员经费1333.55万元，较上年决算数减少50.17万元，下降3.63%，主要原因是2023年增人增资结算人员经费及公用经费较上年减少50.17万元。人员经费用途主要包括机关事业在职人员基本工资、津补贴、一次性奖金、绩效工资、年度考核等。公用经费169.25万元，较上年决算数减少3.08万元，下降1.79%，主要原因是2023年增人增资结算公用经费减少3.08万元。公用经费用途主要包括政府机关办公费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入9.71万元，较上年决算数减少75.98万元，下降88.67%，主要原因是2023年城乡社区收入较上年减少75.98万元。本年支出9.71万元，较上年决算数减少75.98万元，下降88.67%，主要原因是2023年城乡社区支出较上年减少9.71万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.8万元，较年初预算数减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。较上年支出数无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年“三公”经费均为公务车运行维护费3.8万元，主要用于公车加油维修。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是机关严格执行公车用车维修审批程序，公车维修费用减少。较上年支出数无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为2辆，车均维护费1.9万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.98万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出107.27万元，机关运行经费主要用于开支政府机关水费、电费、邮电费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费，公车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少0.06万元，下降0.06%，主要原因是本年度政府机关运行打紧开支、厉行节约所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日本部门共有车辆2辆，均为应急保障用车。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对天和镇2023年部门整体绩效和21个特定目标项目绩效开展了自评，其中2023年度部门整体绩效评价金额为1991.4万元，自评得分99.83分，涉及21个特定项目资金488.66万元，绩效自评分均在98分以上。

部门整体绩效自评表样

项目支出绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

本年度我单位支出总计1991.46万元，在党委政府的领导下完成了以下整体目标：1、保障了本单位正常运转，完成日常工作任务，确保在职人员和退休人员正常办公和生活秩序；2、认真履行好各项职能职责，对辖区内的经济发展、建设管理、社会事业、社会治安综合治理、精神文明建设等工作，行使组织领导、综合协调、检查督促等行政管理职能；3、对辖区内村民委员会、社区居委会的工作给予了指导，对地区性、社会性、群众性的工作全面负责。4、改善了我镇基础设施设备现状，解决了本镇17000多名老百姓生产生活出行困难，群众满意度达到95%以上。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52745139。