重庆市开州区九龙山镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

九龙山镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约28公里，东临正安街道，南接竹溪镇、临江镇，西邻中和镇、三汇口乡，北与天和镇、敦好镇相连。全镇幅员面积约135平方公里，辖2个社区、17个行政村，109个村（居）民小组，16400户48766人；现有耕地面积6.02万亩，森林面积10.1万亩，水域面积5310亩。

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

九龙山镇政府内设机构办公室10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。镇属事业单位7个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计3668.53万元，支出总计3668.53万元。收支较上年决算数增加65万元，增长1.80%，主要原因是2023年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等。

2．收入情况。2023年度收入合计3668.53万元，较上年决算数增加65.00万元，增长1.80%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等收入的增加。其中：财政拨款收入3668.53万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计3668.53万元，较上年决算数增加65.00万元，增长1.80%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等支出的增加。其中：基本支出1955.00万元，占53.29%；项目支出1713.53万元，占46.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3668.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.00万元，增长1.80%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等收、支的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3633.48万元，较上年决算数增加87.61万元，增长2.47%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3633.48万元，较上年决算数增加87.61万元，增长2.47%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，三义村2组通组通畅工程，开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目，开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等支出的增加。较年初预算数增加1077.85万元，增长42.18%。主要原因是追加了三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程等项目支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出849.27万元，占23.37%，较年初预算数增加135.16万元，增长18.93%，主要原因是人员增资，综合目标考核、超额绩效、村（社区）干部误工补助调标追加。

（2）社会保障与就业支出507.74万元，占13.97%，较年初预算数增加156.22万元，增长44.44%，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费随工资、津贴增加而增长部分，退休中人补贴、退休人员健康休养费等支出。

（3）卫生健康支出100.38万元，占2.76%，较年初预算数增加7.15万元，增长7.67%，主要原因是增加了行政、事业职工医疗保险缴费。

（4）节能环保支出317.00万元，占8.72%，较年初预算数增加317.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算时统一预算在农林水支出。

（5）城乡社区支出689.42万元，占18.97%，较年初预算数增加689.42万元，增长100.00%，主要原因是村（社区）运行经费年终进行科目调整。

（6）农林水支出697.74万元，占19.20%，较年初预算数减少592.83万元，下降45.94%，主要原因是全体事业单位年初预算都在本科目中，年底决算时是按正确科目填报。

（7）交通运输支出363.56万元，占10.01%，较年初预算数增加363.56万元，增长100.00%，主要原因是追加了三义村2组通组通畅工程、卧云村1.3.4.6组通组通畅工程、九龙山镇麒麟村6组通组通畅工程等项目。

（8）住房保障支出108.37万元，占2.98%，较年初预算数增加2.17万元，增长2.04%，主要原因是住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1955.00万元。其中：人员经费1716.05万元，较上年决算数减少583.75万元，下降25.38%，主要原因公用经费标准较上年降低，人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费238.95万元，较上年决算数减少66.39万元，下降21.74%，主要原因是公用经费标准较上年降低等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.04万元，较上年决算数减少22.62万元，下降39.23%，主要原因是减少了零星地灾降险整治及地灾防治项目等。

本年支出35.04万元，较上年决算数减少22.62万元，下降39.23%，主要原因是减少了零星地灾降险整治及地灾防治项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.25万元，主要用于公务车辆燃油费、维修保养费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长6.25%，主要原因是积极践行实地走访，到田间地头考察调研，加强同群众之间的联系。较上年支出数无增减，主要原因是按照相关规定，严格把控费用支出。

公务接待费2.74万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降8.67%较上年支出数减少0.02万元，下降0.72%，较年初预算数下降和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待92批次917人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.24万元，较上年决算数减少1.48万元，下降25.87%，主要原因是减少会议频次，尽量一次会议布置多个任务。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.13万元，增长24.07%，主要原因是增加了2023年单位新入职人员培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、房屋租赁、交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.74万元，下降7.54%，主要原因是年初预算降低了公用经费的标准，节约经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对部门42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金2102.76万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和42个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2102.76万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对三义村2组通组通畅工程、开州区九龙山镇东坝村灌溉用水配套设施项目、开州区九龙山镇四合村产业道路建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金210万元，评价得分99.65分，评价等次为优，绩效评价发现了项目完成及时率不足100%，在项目完工后，推进完善竣工资料、完成结算审核的时间滞后，且目前未进行决算审核等主要问题，提出建议在项目完工后，督促施工单位加快完善竣工资料，及时送审结算审核单位，同时，项目具体负责人员应及时准备好决算审核所需资料等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52241393。