重庆市开州区高桥镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

   一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区高桥镇人民政府是基层乡镇级政权机构，下辖2个社区6个居民小组和10个村委会98个村小组，36991人，其中流动人口15495人。坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能；主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

2023年度，重庆市开州区高桥镇人民政府设内设机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室；事业单位7个，分别是重庆市开州区高桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区高桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区高桥镇农业服务中心、重庆市开州区高桥镇水利服务中心、重庆市开州区高桥镇文化服务中心、重庆市开州区高桥镇退役军人服务站、重庆市开州区高桥镇人居环境服务中心。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2410.49万元，支出总计2410.49万元。收支较上年决算数减少176.08万元，下降6.81%，主要原因是基本收支合计减少383.8万元，主要包括对个人和家庭的补助减少275.87万元、商品和服务支出减少146.8万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2410.49万元，较上年决算数减少176.08万元，下降6.81%，主要原因一是人员经费减少，二是公用经费减少。其中：财政拨款收入2410.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2410.49万元，较上年决算数减少176.08万元，下降6.81%，主要原因是一是人员经费减少，二是公用经费减少。其中：基本支出1512.73万元，占62.76%；项目支出897.77万元，占37.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2410.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少176.08万元，下降6.81%。主要原因是一是人员经费减少，二是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2316.67万元，较上年决算数减少39.71万元，下降1.69%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加516.10万元，增长28.66%。主要原因是一般公共服务支出增加134.74万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、交通运输支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2316.67万元，较上年决算数减少39.71万元，下降1.69%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加516.10万元，增长28.66%。主要原因是一般公共服务支出增加134.74万元、社会保障和就业支出增加148.6万元、卫生健康支出增加6.44万元、节能环保支出增加145.09万元、城乡社区支出增加13.95万元、交通运输支出增加281.43万元、住房保障支出增加21.69万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出625.29万元，占26.99%，较年初预算数增加134.74万元，增长27.47%，主要原因是2023年工资福利的增长。

（2）社会保障与就业支出369.84万元，占15.96%，较年初预算数增加148.59万元，增长67.16%，主要原因是人员社保经费的增长。

（3）卫生健康支出74.08万元，占3.2%，较年初预算数增加6.44万元，增长9.52%，主要原因是行政事业单位医疗费用增加

（4）节能环保支出145.09万元，占6.26%，较年初预算数增加145.09万元，增长100.00%，主要原因一是年初未做预算，二是农村环境治理经费支出增多。

（5）城乡社区支出13.95万元，占0.6%，较年初预算数增加13.95万元，增长100.00%，主要原因是一是年初未做预算，二是城乡社区环境卫生经费支出增多。

（6）农林水支出707.16万元，占30.52%，较年初预算数减少235.83万元，下降25.01%，主要原因是减少了农村公路及基础设施项目资金

（7）交通运输支出281.43万元，占12.15%，较年初预算数增加281.43万元，增长100.00%，主要原因是一是年初未做预算，二是追加交通项目资金。

（8）住房保障支出99.83万元，占4.31%，较年初预算数增加21.68万元，增长27.74%，主要原因是公务员工资改革，增发基础性绩效奖金纳入住房公积金基数计算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1512.73万元。其中：人员经费1352.44万元，较上年决算数减少237.00万元，下降14.91%，主要原因是对个人和家庭的补助减少275.87。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费等。公用经费160.29万元，较上年决算数减少146.80万元，下降47.80%，主要原因是商品和服务支出减少146.80万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.82万元，较上年决算数减少136.37万元，下降59.24%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入减少90.45万元，土地开发支出收入减少60.03万元，农业农村生态环境支出减少11.54万元，污水处理费安排的支出增加25.65万元。本年支出93.82万元，较上年决算数减少136.37万元，下降59.24%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入减少90.45万元，土地开发支出收入减少60.03万元，农业农村生态环境支出减少11.54万元，污水处理费安排的支出增加25.65万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.98万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.20%，主要原因是进一步压减公务接待支出。较上年支出数减少0.44万元，下降4.22%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于镇内应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.50%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格控制公车使用，减少燃料费的支出。

公务接待费6万元，主要用于接待区内相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.44万元，下降6.83%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待192批次2112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.41元，车均购置费0万元，车均维护费0.80万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少2.66万元，下降76.88%，主要原因是召开会议减少，故会议费减少。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少13.51万元，下降10.49%，主要原因是2023年职工人数减少，公用经费减少，故运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体我单位对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1278.37万元。

整体绩效自评表：

 项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对村级运行保障开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金499.97万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了年初目标描述不详，保障村正常运行、及时发放村级经费、保障村委会运行计量单位及指标值设置混乱等主要问题，提出详细描述全年目标、规范设置计量单位及指标值等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52489016。