重庆市开州区敦好镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区敦好镇人民政府坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

重庆市开州区敦好镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室。设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区敦好镇农业服务中心，重庆市开州区敦好镇水利服务中心，重庆市开州区敦好镇文化服务中心，重庆市开州区敦好镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区敦好镇退役军人服务站，重庆市开州区敦好镇综合行政执法大队，重庆市开州区敦好镇人居环境服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3995.01万元，支出总计3995.01万元。收支较上年决算数减少187.41万元，下降4.48%，主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3995.01万元，较上年决算数减少187.41万元，下降4.48%，主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。其中：财政拨款收入3995.01万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计3995.01万元，较上年决算数减少187.41万元，下降4.48%，主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。其中：基本支出2393.43万元，占59.91%；项目支出1601.57万元，占40.09%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3995.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少187.41万元，下降4.48%。主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3931.25万元，较上年决算数减少200.01万元，下降4.84%。主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。较年初预算数增加903.83万元，增长29.85%。主要原因是增人增资、年中增加饮水巩固提升、基础设施建设等专项开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3931.25万元，较上年决算数减少200.01万元，下降4.84%。主要原因是产业发展及产业路修建专项资金的减少。较年初预算数增加903.83万元，增长29.85%。主要原因是增人增资、年中增加饮水巩固提升、基础设施建设等专项开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1000.82万元，占25.46%，较年初预算数增加169.88万元，增长20.44%，主要原因是增人增资，人员相关经费增加。

（2）社会保障与就业支出605.5万元，占15.4%，较年初预算数增加222.49万元，增长58.09%，主要原因是人员增加、增加退休中人补助、干部养老保险补助等项目预算支出。

（3）卫生健康支出123.2万元，占3.13%，较年初预算数增加7.65万元，增长6.62%，主要原因是年中追加城乡居民医保养保等工作经费。

（4）节能环保支出126.37万元，占3.21%，较年初预算数增加126.37万元，增长100.00%，主要原因是人员相关经费增加。

（5）城乡社区支出742.07万元，占18.88%，较年初预算数增加742.07万元，增长100.00%，主要原因是垃圾处置费结算、地灾补助、白岩村降险排危项目的支出。

（6）农林水支出988.17万元，占25.14%，较年初预算数减少575.60万元，下降36.81%，主要原因是乡村振兴项目支出减少。

（7）交通运输支出189.17万元，占4.81%，较年初预算数增加189.17万元，增长100.00%，主要原因是窄路面加宽、通畅工程等专项资金的增加。

（8）住房保障支出155.95万元，占3.97%，较年初预算数增加21.80万元，增长16.25%，主要原因是人员增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2393.43万元。其中：人员经费2179.53万元，较上年决算数减少554.68万元，下降20.29%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费213.9万元，较上年决算数减少52.34万元，下降19.66%，主要原因是年初追减、培训费和公务用车运行支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入63.76万元，较上年决算数增加12.60万元，增长24.63%，主要原因是地灾补助、白岩村降险排危项目支出的增加。本年支出63.76万元，较上年决算数增加12.60万元，增长24.63%，主要原因是地灾补助、白岩村降险排危项目支出的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.88万元，较年初预算数减少3.78万元，下降22.69%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.55万元，增长4.46%，主要原因是公务接待人数、次数有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.61万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.55万元，增长19.23%，主要原因是防火防汛等用车增多。较上年支出数减少1.58万元，下降14.12%，主要原因是车辆耗损较上年有所降低。

公务接待费3.27万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降61.98%，主要原因是严格控制用餐人数以及用餐标准。较上年支出数增加2.13万元，增长186.84%，主要原因是公务接待人数、次数的增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待90批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费109.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.64万元，较上年决算数增加2.49万元，增长216.52%，主要原因是会议次数增多。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数减少5.19万元，下降69.85%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加50.38万元，增长47.27%，主要原因是本年度办公维修维护增多，工会慰问支出增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和51个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式对部门整体和51个项目开展自评，涉及资金1961.96万元。

    部门整体绩效自评表：

项目自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市开州区敦好镇人民政府整体监控开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3995.01万元，评价得分99.17分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目实施进度缓慢等主要问题，提出下一步及时推进项目实施进度的工作建议；对开州区敦好镇敦好村枳壳基地产业道路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金165万元，评价得分100分，评价等次为优

（三）财政绩效评价情况。

本单位未委托第三方开展财政绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52466001。