重庆市开州区河堰镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。党政办公室。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。党建工作办公室。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。经济发展办公室。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。社会事务办公室。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。平安建设办公室。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。规划建设管理环保办公室。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。财政办公室。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。应急管理办公室。

9.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。综合行政执法办公室。

10.负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。人民代表大会工作委员会办公室。

事业站所

1.农业服务中心。主要负责农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.水利服务中心。主要负责水资源的保护和管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区河堰镇人民政府10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区河堰镇综合行政执法大队、重庆市开州区河堰镇文化服务中心、重庆市开州区河堰镇农业服务中心、重庆市开州区河堰镇人居环境服务中心、重庆市开州区河堰镇退役军人服务站、重庆市开州区河堰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区河堰镇水利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2789.32万元，支出总计2789.32万元。收支较上年决算数减少295.76万元，下降9.59%，主要原因是减少了项目，也就少了收入及支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2789.32万元，较上年决算数减少295.76万元，下降9.59%，主要原因是各项工程项目等收入的减少。其中：财政拨款收入2789.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2789.32万元，较上年决算数减少295.76万元，下降9.59%，主要原因是工程项目等支出的减少。其中：基本支出1592.75万元，占57.10%；项目支出1196.57万元，占42.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2789.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少295.76万元，下降9.59%。主要原因是各项工程项目等收支的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2779.21万元，较上年决算数减少243.82万元，下降8.07%。主要原因是一般公共服务、卫生健康、农林水收入减少。较年初预算数增加711.90万元，增长34.44%。主要原因是年初未对交通等项目预算，为年中增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2779.21万元，较上年决算数减少243.82万元，下降8.07%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出减少。较年初预算数增加711.90万元，增长34.44%。主要原因是年初未对交通等项目预算，为年中增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出683.61万元，占24.6%，较年初预算数增加125.55万元，增长22.50%，主要原因是综合目标考核、健康休养费等的追加。

（2）社会保障与就业支出421.22万元，占15.16%，较年初预算数增加134.35万元，增长46.83%，主要原因是各项社保支出增加。

（3）卫生健康支出83.39万元，占3%，较年初预算数增加5.33万元，增长6.83%，主要原因是增加医保养保工作经费支出。

（4）节能环保支出105.81万元，占3.81%，较年初预算数增加105.81万元，增长100.00%，主要原因是增加环境综合整治经费等支出。

（5）城乡社区支出526.53万元，占18.95%，较年初预算数增加526.53万元，增长100.00%，主要原因是调整村级经费预算科目，由农林水支出改为城乡社区支出 。

（6）农林水支出469.19万元，占16.88%，较年初预算数减少587.79万元，下降55.61%，主要原因是调整村级经费预算科目，由农林水支出改为城乡社区支出 。

（7）交通运输支出399.78万元，占14.38%，较年初预算数增加399.78万元，增长100.00%，主要原因是交通项目年初无预算，为年中增加。

（8）住房保障支出89.68万元，占3.23%，较年初预算数增加2.33万元，增长2.67%，主要原因是追加住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1592.75万元。其中：人员经费1385.66万元，较上年决算数减少17.53万元，下降1.25%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费207.10万元，较上年决算数减少79.85万元，下降27.83%，主要原因是人员减少以及商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.11万元，较上年决算数减少51.94万元，下降83.71%，主要原因是少了农村公路养护补助资金。本年支出10.11万元，较上年决算数减少51.94万元，下降83.71%，主要原因是少了农村公路养护补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.83万元，较年初预算数减少0.67万元，下降7.88%，主要原因是减少了公务用车运行经费及公务接待费。较上年支出数减少0.09万元，下降1.14%，主要原因是减少了公务用车运行经费及公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.97万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.75%，主要原因是减少了公务用车运行费用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是减少了公务用车运行费用。

公务接待费3.86万元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降14.22%，主要原因是减少了公务接待费。较上年支出数减少0.08万元，下降2.03%，主要原因是减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.65万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.27%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数无增减，主要原因是均为常规培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出126.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少7.60万元，下降5.66%，主要原因是会议及办公费用减少，降低了单位运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2986.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对开州区河堰镇2023年农村饮水安全巩固工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分99.69分，评价等次为优，绩效评价发现了二类费用未及时拨付等主要问题，提出按项目进度及时拨付资金等下一步工作建议；对岩水村杉树垭口至李子树河坝通组通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金131.25万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52482014。