重庆市开州区雪宝山镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级交给的其他工作任务。

2. 政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区雪宝山镇人民政府设10个内设机构，分别是党政办、党建办、人大办、经济发展办、社会事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是社保所、文化服务中心、农业服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1680.91万元，支出总计1680.91万元。收支较上年决算数增加164.67万元，增长10.86%，主要原因是本年度项目增加，导致本年度收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1680.91万元，较上年决算数增加164.67万元，增长10.86%，主要原因是本年度项目增加，主要用于基础建设、生产发展等。其中：财政拨款收入1680.91万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计1680.91万元，较上年决算数增加164.67万元，增长10.86%，主要原因是本年度项目增加，主要用于基础建设、生产发展等。其中：基本支出860.28万元，占51.18%；项目支出820.63万元，占48.82%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位所有支出使用完毕，故本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1680.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加164.67万元，增长10.86%。主要原因是本年度项目增加等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1655.90万元，较上年决算数增加149.49万元，增长9.92%。主要原因是本年度项目增加等因素导致本年度收入增加，较年初预算数增加568.95万元，增长52.34%。主要原因是年中追加项目资金等收入，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1655.90万元，较上年决算数增加149.49万元，增长9.92%。主要原因是本年度项目增加等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加568.95万元，增长52.34%。主要原因是本年度增加项目资金等支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出375.69万元，占22.69%，较年初预算数增加10.77万元，增长2.95%，主要原因是年初人员经费功能科目未进行细化，年中进行功能科目调整，导致人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出252.15万元，占15.23%，较年初预算数增加75.02万元，增长42.35%，主要原因是2023年社保基数调整以及年初人员经费功能科目未进行细化，年中进行功能科目调整，导致人员经费支出增加。

（3）卫生健康支出42.45万元，占2.56%，较年初预算数增加3.89万元，增长10.09%，主要原因是年中追加公共卫生、医疗保障管理等项目资金，导致支出增加。

（4）节能环保支出98.25万元，占5.93%，较年初预算数增加98.25万元，增长100.00%，主要原因是年初人员经费功能科目未进行细化，年中进行功能科目调整以及年中追加农村环境保护等项目资金，导致支出增加。

（5）城乡社区支出2.29万元，占0.14%，较年初预算数增加2.29万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城乡社区环境卫生等项目资金，导致支出增加。

（6）农林水支出614.78万元，占37.13%，较年初预算数增加155.31万元，增长33.80%，主要原因是本年度农村基础设施建设、生产发展等项目支出增加。

（7）交通运输支出210.04万元，占12.68%，较年初预算数增加210.04万元，增长100.00%，主要原因是本年度公路建设、公路基础设施建设等项目支出增加。

（8）住房保障支出60.27万元，占3.64%，较年初预算数增加13.40万元，增长28.59%，主要原因是2023年单位职工住房公积金基数调整导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出860.28万元。其中：人员经费748.72万元，较上年决算数增加5.43万元，增长0.73%，主要原因是本年度单位职工人数增加所致，人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费111.55万元，较上年决算数减少18.00万元，下降13.89%，主要原因是人员经费压缩等因素导致本年度支出减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.01万元，较上年决算数增加15.18万元，增长154.43%，主要原因本年度工程项目增加，主要用于应急排危、环境整治。本年支出25.01万元，较上年决算数增加15.18万元，增长154.43%，主要原因是本年度工程项目增加，主要用于应急排危、环境整治。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降15.63%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压实财政开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.30%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压实财政开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.25%，主要原因是严格落实厉行节约政策，压实经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是严格落实厉行节约政策，压实经费开支。

公务接待费2.84万元，主要用于各类公务接待等。费用支出较年初预算数减少1.16万元，下降29.00%，主要原因是严格落实厉行节约政策，压缩“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是严格落实厉行节约政策，压缩“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待48批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.64元，车均购置费0万元，车均维护费1.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数增加0.60万元，增长153.85%，主要原因是本年度大型会议次数增加。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数增加0.28万元，增长32.94%，主要原因是本年度单位职工培训次数增加，导致培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费等。机关运行经费较上年支出数减少86.95万元，下降100.00%，主要原因是经费未细分导致。2023年度本部门实际机关运行经费支出为77.86万元，较上年支出减少9.09万元，下降10.45%，主要原因是差旅费、工会经费、福利费等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30万元。

（二）部门绩效评价情况

    我部门对2023年雪宝山镇民宿项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52417769。