重庆市开州区关面乡人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置

重庆市开州区关面乡人民政府内设10个科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室。

统一设置7个事业站所，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2023年度收入总计1852.39万元，支出总计1852.39万元。收支较上年决算数增加253.62万元，增长15.86%，主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。

2﹒收入情况。2023年度收入合计1852.39万元，较上年决算数增加253.62万元，增长15.86%，主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。其中：财政拨款收入1852.39万元，占100%。

3﹒支出情况。2023年度支出合计1852.39万元，较上年决算数增加253.59万元，增长15.86%，主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。其中：基本支出1199.16万元，占64.74%；项目支出653.23万元，占35.26%。

4﹒结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1852.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加253.62万元，增长15.86%。主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1678.07万元，较上年决算数增加124.78万元，增长8.03%。主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。较年初预算数增加540.2万元，增长47.47%。主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1678.07万元，较上年决算数增加124.78万元，增长8.03%。主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。较年初预算数增加540.2万元，增长47.47%。主要原因是本年度新进3人、公务员补缴住房公积金、年中追加衔接资金项目，工资福利支出、人员经费及项目支出相应增加。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4﹒比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出391.41万元，占23.33%，较年初预算数增加59万元，增长17.75%，主要原因是本年度新进3人，人员经费相应增加。

（2）社会保障与就业支出183.31万元，占10.92%，较年初预算数增加50.79万元，增长38.33%，主要原因是本年度新进3人，工资福利支出相应增加。

（3）卫生健康支出43.75万元，占2.61%，较年初预算数增加1.62万元，增长3.85%，主要原因是年中增加全员核酸检测工作经费补助及医保养保工作经费结算。

（4）节能环保支出73.93万元，占4.41%，无年初预算数，主要原因是科目调整及村社区经费结算。

（5）城乡社区支出1.21万元，占0.07%，无年初预算数，主要原因是年中追加开州区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费。

（6）农林水支出725.94万元，占43.26%，较年初预算数增加145.32万元，增长25.03%，主要原因是年中追加关面乡2023年七里坪药旅融合发展提升项目、关面乡2023年中药材发展项目及关面乡2023年小园村4组魔芋种植发展项目资金。

（7）交通运输支出182.46万元，占10.87%，无年初预算数，主要原因是追加姚程村通组通达通畅工程、关面乡泉秀村通组通畅（七里坪木香基地）工程、关面乡窄路面加宽改造工程（关面村）及关面乡窄路面加宽改造工程（小园村）项目资金。

（8）住房保障支出56.06万元，占3.34%，较年初预算数增加5.86万元，增长11.67%，主要原因是补缴在职人员住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出20万元，占1.19%，主要原因是年中追加2023年中央自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1199.16万元。其中：人员经费1060.28万元，较上年决算数增加293.25万元，增长38.23%，主要原因是本年度新进3人，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费138.88万元，较上年决算数减少19.09万元，下降12.08%，主要原因是本年度进一步缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入174.32万元，较上年决算数增加128.84万元，增长283.29%，主要原因是本年预算关面乡大湾危岩垮塌应急排危抢险项目、2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目及关面乡关庙社区手扒岩“8.29”灾后重建资金。本年支出174.32万元，较上年决算数增加128.84万元，增长283.29%，主要原因是本年预算关面乡大湾危岩垮塌应急排危抢险项目、2022年度零星地质灾害灾（险）情应急排危降险整治项目及关面乡关庙社区手扒岩“8.29”灾后重建资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少0.22万元，下降3.46%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。与2022年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出0万元，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出0万元，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.84万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降4%，主要原因是减少了公务用车运行维护费。与2022年持平。

公务接待费2.29万元，主要用于接待区级部门及其他乡镇单位到乡考察调研。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.55%，主要原因是减少不必要的公务接待，缩减开支。与2022年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次765人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.92元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少1.01万元，下降33.33%，主要原因是基层减负减少了会议召开次数。本年度培训费支出1.07万元，较上年决算数增加0.06万元，增长5.94%，主要原因是本年度增加村社干部业务培训，提升履职能力。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出125万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加34.55万元，增加38.2%，主要原因是本年度新进人员，增加了运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金653.23万元。

部门整体绩效自评表：

项目支出绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门对关面乡2023年七里坪药旅融合发展提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目管护不到位的问题，建议下一步做好后续相关工作。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52444516。