重庆市开州区满月镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

 （一）职能职责。

重庆市开州区人民政府主要职能是：一是促进经济发展、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。二是做好公共服务、加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。三是安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。四是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。五是强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

 （二）机构设置。

重庆市开州区满月镇人民政府内设独立核算的行政机构1个，事业站所7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3897.73万元，支出总计3897.73万元。收支较上年决算数减少286.65万元，下降6.85%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较多，今年我镇作为业主单位的项目减少，导致我镇收入支出较去年增长减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3897.73万元，较上年决算数减少286.65万元，下降6.85%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，今年我镇作为业主单位的项目较去年有所减少，导致我镇收入较去年增长减少。其中：财政拨款收入3897.73万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3897.73万元，较上年决算数减少286.65万元，下降6.85%，主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较多，今年我镇作为业主单位的项目减少，导致我镇支出较去年增长减少。其中：基本支出1001.97万元，占25.71%；项目支出2895.76万元，占74.29%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计3897.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少286.65万元，下降6.85%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较多，今年我镇作为业主单位的项目减少，导致我镇收入支出较去年增长减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3829.22万元，较上年决算数减少332.28万元，下降7.98%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较多，今年我镇作为业主单位的项目减少，导致我镇收入较去年增长减少。较年初预算数增加2589.72万元，增长208.93%。主要原因是部分项目资金为后期追加，导致比年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3829.22万元，较上年决算数减少332.28万元，下降7.98%。主要原因是我镇2021年5月被确定为市乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，去年我镇作为业主单位的项目较多，今年我镇作为业主单位的项目减少，导致我镇支出较去年增长减少。较年初预算数增加2589.72万元，增长208.93%。主要原因是.部分项目为后期追加，导致比年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出536.09万元，占14%，较年初预算数增加159.18万元，增长42.23%，主要原因是一是增加了公务员目标考核资金、公车补贴、职工绩效考核等人员经费，二是我镇被确定为乡村振兴重点帮扶乡镇后，接待量增大，同时驻镇驻村工队队员日常开支及工作经费也反映在一般公共服务支出。

（2）公共安全支出91.69万元，占2.39%，较年初预算数增加91.69万元，增长100%，主要原因是年初我镇根据以往实际未进行相关预算，但我镇作为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步加强我镇平安及法治建设基层治理，投入相关公共安全支出。

（3）社会保障与就业支出228.85万元，占5.98%，较年初预算数增加74.74万元，增长48.50%，主要原因是一方面职工社保标准每年有所上浮，另一方面我镇作为乡村振兴重点帮扶乡镇，我镇保民生支出持续增加，尤其是在社会保障和就业服务相较有所增加。

（4）卫生健康支出49.19万元，占1.28%，较年初预算数增加4.50万元，增长10.07%，主要原因是我镇按照乡村振兴一系列要求，不断提升我镇卫生健康支出，确保我镇居民生活水平不断提升。

（5）节能环保支出287.48万元，占7.51%，较年初预算数增加287.48万元，增长100%，主要原因是我镇环境整治项目资金为后期追加，项目较年初有所增加。

（6）城乡社区支出18.35万元，占0.48%，较年初预算数增加18.35万元，增长100%，主要原因是年初我镇根据以往实际未进行相关预算，为进一步提升我镇环境水平，加强了污水管网维护和场镇社区环境卫生的清扫保洁。

（7）农林水支出2123.62万元，占55.46%，较年初预算数增加1515.14万元，增长249%，主要原因是.我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，投入农林水项目较多，且为中期追加资金，支出较年初有所增加。

（8）交通运输支出422.59万元，占11.04%，较年初预算数增加422.59万元，增长100%，主要原因是我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步完善我镇基础设施建设，提升我镇居民交通便利，增加了部分交通项目。

（9）住房保障支出71.37万元，占1.86%，较年初预算数增加16.05万元，增长29.01%，主要原因是我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，为进一步巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，保障我镇居民住房条件，所以在年初的基础上投入有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1001.97万元。其中：人员经费921.23万元，较上年决算数减少160.46万元，下降14.83%，主要原因是我镇公务员及事业单位人员有所减少，。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费80.74万元，较上年决算数减少128万元，下降61.32%，主要原因是我镇倡导开源节流，对办公经费等日常开支有一定的减少，所以公用经费较去年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入68.50万元，较上年决算数增加45.62万元，增长199.39%，主要原因是我镇2023年配套费结算较2022年有所增加。本年支出68.50万元，较上年决算数增加45.62万元，增长199.39%，主要原因是我镇农业农村生态环境类较去年增加两个项目及国有土地使用权出让收入安排的资金有所增加，所以较上年收支有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计7.36万元，较年初预算数减少6.64万元，下降47.43%，主要原因是我镇极力压减“三公”经费，持续执行“过紧日子”要求，所以相较年初来说有所减少。较上年支出数减少1.56万元，下降17.49%，主要原因是我镇极力压减“三公”经费，开源节流，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.35万元，主要用于镇公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降16.25%，主要原因是坚决执行厉行节约、加强公务用车管理，杜绝浪费。较上年支出数减少0.06万元，下降1.76%，主要原因是坚决执行厉行节约、加强公务用车管理，杜绝浪费。

公务接待费4.01万元，主要用于接待乡村振兴调研公务接待，乡村振兴项目检查接待。费用支出较年初预算数减少5.99万元，下降59.90%，主要原因是我镇极力压减“三公”经费，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少较上年支出数减少1.50万元，下降27.22%，主要原因是我镇乡村振兴调研较去年有所减少，同时极力压减“三公”经费，持续执行“过紧日子”要求，所以相较去年来说有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待300批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.09元，车均购置费0万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.02万元，较上年决算数减少2.54万元，下降99.22%，主要原因是我镇为市级乡村振兴重点帮扶乡镇，去年会议较多，今年的会议有所减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是我镇持续执行机关过“紧日子”的要求，不开展非必要的培训，所以今年培训支出有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、工会经费等开支。机关运行经费较上年支出数减少27.36万元，下降27.26%，主要原因是我镇积极开源节流，压缩相关经费，尽量减少不必要支出，增加资金使用效率。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2023年度本部门政府采购支出总额88.24万元，其中：政府采购货物支出88.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.24万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购相关办公设备，保障我镇乡村振兴驻镇驻村工作队正常运行。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和65个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4332.21万元

（二）部门绩效评价情况。

我镇对2023年满月镇水利设施修复完善项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.35万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52445513。