重庆市开州区谭家镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我镇的主要职能职责是促进辖区经济发展、强化公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，调处化解矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设安全等监督管理。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区谭家镇人民政府有10个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；下属7个事业单位，分别是重庆市开州区谭家镇农业服务中心、重庆市开州区谭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区谭家镇文化服务中心、重庆市开州区谭家镇退役军人服务站、重庆市开州区谭家镇水利服务中心、重庆市开州区谭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区谭家镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2444.6万元，支出总计2444.6万元。收支较上年决算数减少13.07万元，下降0.53%，主要原因是减少公路养护补助等基金预算项目导致本年度收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2444.6万元，较上年决算数减少13.07万元，下降0.53%，主要原因是减少公路养护补助等基金预算项目导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入2444.6万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计2444.6万元，较上年决算数减少13.07万元，下降0.53%，主要原因是减少公路养护补助等基金预算项目导致本年度支出减少。其中：基本支出1304.33万元，占53.36%；项目支出1140.27万元，占46.64%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2444.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.07万元，下降0.53%。主要原因是减少公路养护补助等基金预算项目导致本年度收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2427.88万元，较上年决算数增加15.76万元，增长0.65%。主要原因是新增南丫村公路硬化等项目导致本年度收入增加。较年初预算数增加839.91万元，增长52.89%。主要原因是年中追加锦竹片中药材加工坊建设等项目收入。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2427.88万元，较上年决算数增加15.76万元，增长0.65%。主要原因是新增南丫村公路硬化等项目导致本年度支出增加。较年初预算数增加839.91万元，增长52.89%。主要原因是年中追加锦竹片中药材加工坊建设等项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出566.1万元，占23.32%，较年初预算数增加143.59万元，增长33.98%，主要原因是年中追加项目增加支出。

（2）社会保障与就业支出389.09万元，占16.03%，较年初预算数增加128.67万元，增长49.41%，主要原因是2023年年初社保所人员经费未单独预算。

（3）卫生健康支出65.5万元，占2.7%，较年初预算数增加3.08万元，增长4.93%，主要原因是增人增资人员经费支出。

（4）节能环保支出63.16万元，占2.6%，较年初预算数增加63.16万元，增长100.00%，主要是2023年年初环保所人员经费未单独预算。

（5）城乡社区支出9.44万元，占0.39%，较年初预算数增加9.44万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年污水处理费和垃圾处置费结算等项目支出。

（6）农林水支出982.72万元，占40.48%，较年初预算数增加211.07万元，增长27.35%，主要原因是年中追加锦竹片中药材加工坊建设等项目支出。

    （7）交通运输支出278.09万元，占11.45%，较年初预算数增加278.09万元，增长100.00%，主要原因是年中追加公路硬化项目等支出。

（8）住房保障支出73.78万元，占3.04%，较年初预算数增加2.81万元，增长3.96%，主要原因是公积金调标补缴及增人增资补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1304.33万元。其中：人员经费1167.27万元，较上年决算数增加3.30万元，增长0.28%，主要原因是2023年人员正常晋升，工资等支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费137.06万元，较上年决算数减少76.21万元，下降35.73%，主要原因是2023年取消定额差旅费补助，公用经费减少。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入16.72万元，较上年决算数减少28.83万元，下降63.29%，主要原因是较2022年减少公路养护补助基金预算项目收入。本年支出16.72万元，较上年决算数减少28.83万元，下降63.29%，主要原因是较2022年减少公路养护补助基金预算项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.29万元，较年初预算数增加1.29万元，增长16.13%，主要原因是公车使用年限长，公车老化维修保养费用高。较上年支出数增加2.46万元，增长36.02%，主要原因是2023年食堂公务接待单列为公务接待费用，2023年迎接市上扶贫三方等评估检查导致公务接待支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元，2022年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2023年度公务车购置费0万元，2022年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。 

2023年度公务车运行维护费5万元，主要用于安全应急等公务用车。费用支出较年初预算数增加1万元，增长25%，主要原因是公车使用年限长，公车老化维修保养费用高。较上年支出数增加0.49万元，增长10.86%，主要原因是公车使用年限长，公车老化导致维修保养费用增加。

2023年度公务接待费4.29万元，主要用于接待上级各部门检查和调研。费用支出较年初预算数增加0.29万元，增长7.25%，主要原因是上年食堂公务接待费用在伙食补助费中一起列支，2023年食堂公务接待单列为公务接待费用，2023年迎接市上扶贫三方等评估检查导致公务接待费用增加。较上年支出数增加1.97万元，增长85.71%，主要原因是上年食堂公务接待费用在伙食补助费中一起列支，2023年食堂公务接待单列为公务接待费用，2023年迎接市上扶贫三方等评估检查导致公务接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待260批次1070人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.05元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出1.38万元，较上年决算数减少1.76万元，下降56.05%，主要原因是2023年减少各类会议等减少了会议费用。本年度培训费支出2.98万元，较上年决算数增加1.01万元，增长51.27%，主要原因是2023年增加工勤人员转岗培训导致培训费支出增加。

    （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.04万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少48.97万元，下降33.31%，主要原因是2023年减少差旅费定额补助导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评35项，涉及资金1639.49万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    1、整体绩效自评表表：

    2、项目自评表表：

（二）部门绩效评价情况。

我单位对谭家镇南丫村村级道路硬化项目开展了项目支出绩效自评，评价结果：优。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。