重庆市开州区温泉镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

   一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。街道社会事务办公室增加物业管理职责。

5.主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。 

10.主要负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。 

11.主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。街道农业服务中心增加水利服务职责。

12.主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

13.主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

14.主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

15.综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。   

16.主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

17.主要负责水资源的保护和管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区温泉镇人民政府设置了10个内设机构，分别为开州区温泉镇党政办公室、开州区温泉镇党建工作办公室、开州区温泉镇经济发展办公室、开州区温泉镇社会事务办公室、开州区温泉镇平安建设办公室、开州区温泉镇规划建设管理环保办公室、开州区温泉镇财政办公室、开州区温泉镇应急管理办公室、开州区温泉镇综合行政执法办公室、开州区温泉镇人民代表大会办公室。

下属7个直属事业单位，分别是开州区温泉镇农业服务中心、开州区温泉镇文化服务中心、开州区温泉镇劳动就业和社会保障服务所、开州区温泉镇退役军人服务站、开州区温泉镇综合行政执法大队、开州区温泉镇人居环境服务中心、开州区温泉镇水利服务中心。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3452.96万元，支出总计3452.96万元。收支较上年决算数减少382.24万元，下降9.97%，主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3452.96万元，较上年决算数减少382.24万元，下降9.97%，主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。其中：财政拨款收入3452.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3452.96万元，较上年决算数减少382.24万元，下降9.97%，主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。其中：基本支出2311.68万元，占66.95%；项目支出1141.29万元，占33.05%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3452.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少382.24万元，下降9.97%。主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3434.47万元，较上年决算数减少304.86万元，下降8.15%。主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。较年初预算数增加822.45万元，增长31.49%。主要原因是农村公路通组通畅及村路面加宽、人居环境整治等专项资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3434.47万元，较上年决算数减少304.86万元，下降8.15%。主要原因是基础设施建设、自然灾害救灾、产业发展等专项资金的减少。较年初预算数增加822.45万元，增长31.49%。主要原因是农村公路通组通畅及村路面加宽、人居环境整治等专项资金的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1160.42万元，占33.79%，较年初预算数增加481.89万元，增长71.02%，主要原因是人大主席团工作经费、困难老党员补助、选调生到村补助、温泉镇垃圾处置费和污水处理费增加。

（2）社会保障与就业支出704.19万元，占20.5%，较年初预算数增加222.21万元，增长46.10%，主要原因是社保增资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金缴费、死亡抚恤、敬老院补助等增加。

（3）卫生健康支出113.5万元，占3.3%，较年初预算数增加7.40万元，增长6.97%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗和医保养保工作经费增加。

（4）节能环保支出216.7万元，占6.31%，较年初预算数增加216.70万元，增长100.00%，主要原因是人居人员经费和公用定额经费增加。

（5）城乡社区支出394.61万元，占11.49%，较年初预算数增加394.61万元，增长100.00%，主要原因是村、社区干部人员经费和公用定额经费增加。

（6）农林水支出545.75万元，占15.89%，较年初预算数减少681.25万元，下降55.52%，主要原因是产业发展等专项资金的减少。

（7）交通运输支出153.48万元，占4.47%，较年初预算数增加153.48万元，增长100.00%，主要原因是农村公路通组通畅等专项资金增加。

（8）住房保障支出145.82万元，占4.25%，较年初预算数增加27.39万元，增长23.13%，主要原因是增资调标及公务员住房公积金提高缴费标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2311.68万元。其中：人员经费2085.62万元，较上年决算数减少263.96万元，下降11.23%，主要原因是人员减少，支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费226.05万元，较上年决算数减少229.70万元，下降50.40%，主要原因是商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.49万元，较上年决算数减少77.38万元，下降80.71%，主要原因是城市基础设施配套费和污水处理费减少。本年支出18.49万元，较上年决算数减少77.38万元，下降80.71%，主要原因是城市基础设施配套费和污水处理费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位无此支出。

公务车购置费0万元，本单位无此支出。

公务车运行维护费4万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按预算严格控制支出。较上年支出数无增减，主要原因是按预算严格控制支出。

公务接待费3万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支不超预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务接待开支不超预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待87批次710人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.25元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数减少4.02万元，下降72.43%，主要原因是本年的会议减少导致会议费支出减少。本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数增加1.04万元，增长133.33%，主要原因是本年的培训增加导致培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出113.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少66.67万元，下降37.07%，主要原因是公用经费定额支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金135.73万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对温泉镇金龙村5组通组通畅工程、温泉镇双龙村4组通组通畅工程、温泉镇乐园村农旅果园产业提升项目等项目开展绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及项目支出资金135.73万元，绩效自评平均得分 100分。从整体情况来看，较好完成了绩效管理工作。绩效评价发现主要问题为绩效目标设置，下一步绩效目标设置坚持“谁使用资金、谁编制目标"的原则，遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应二配的要求，使绩效目标设置科学合理、有针对性、有可行性。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52412001。