重庆市开州区白桥镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是基层乡镇级政权机构，所属辖区内1个社区、9个村委会；82个村小组和5个居民小组，主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1.内设机构的职能职责

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、经济和信息化、商务、经济社会统计、招商投资等职责。

（4）社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、乡村旅游、社会救助、残疾人事业、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、地灾防治、复垦开发管理职责、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

镇纪委（纪工委）、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室承担。

2.直属事业单位的职能职责

（1）农业服务中心（挂农村经营管理办公室牌子）。主要承担农技、农机、农林牧渔、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、科技培训、灾害防治、农产品质量及森林防火安全、农村经营管理、产业结构调整、土地整治、塘堰安全监管巡察及建设管理等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所（挂公共服务中心牌子）。主要负责劳动和社会保障、就业、劳动就业、医疗、社会保障和公共服务平台等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人事务、退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责辖区人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理、落实河长制、防汛抗旱、河、库安全监管、巡查，按权限承担水利工程及建设日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区白桥镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。7个直属事业单位，分别是重庆市开州区白桥镇农业服务中心、重庆市开州区白桥镇文化服务中心、重庆市开州区白桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区白桥镇退役军人服务站、重庆市开州区白桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区白桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区白桥镇水利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2346.09万元，支出总计2346.09万元。收支较上年决算数增加10.35万元，增长0.44%，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，所以资金比上年增加10.35万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2346.09万元，较上年决算数增加10.35万元，增长0.44%，主要原因是本年度项目增加。其中：财政拨款收入2346.09万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计2346.09万元，较上年决算数增加10.35万元，增长0.44%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1172.47万元，占49.98%；项目支出1173.62万元，占50.02%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2346.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.35万元，增长0.44%。主要原因是本年度项目增加，所以资金比上年增加10.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2328.06万元，较上年决算数增加41.08万元，增长1.80%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数增加808.19万元，增长53.17%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2328.06万元，较上年决算数增加41.08万元，增长1.80%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数增加808.19万元，增长53.17%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出527.55万元，占22.66%，较年初预算数增加116.26万元，增长28.27%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）社会保障与就业支出247.8万元，占10.64%，较年初预算数增加45.41万元，增长22.44%，主要原因是职工养老保险和职业年金基数调整，事业单位新增超额绩效奖纳入养老保险和职业年金计算。

（3）卫生健康支出60.31万元，占2.59%，较年初预算数增加2.79万元，增长4.85%，主要原因是年中追加医保养保工作经费项目预算支出。

（4）节能环保支出73.29万元，占3.15%，较年初预算数增加73.29万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了横向流域生态保护补偿资金等项目预算支出。

（5）城乡社区支出10.34万元，占0.44%，较年初预算数增加10.34万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城乡社区建设工作经费项目预算支出。

（6）农林水支出949.03万元，占40.76%，较年初预算数增加167.89万元，增长21.49%，主要原因是基本支出政策性增长及年中增加了农村基础设施项目建设、农村公路建设及对村社区的补助等项目预算支出。

（7）交通运输支出392.02万元，占16.84%，较年初预算数增加392.02万元，增长100.00%，主要原因是年中追加安排了公路通组通畅和窄路加宽等项目预算支出。

（8）住房保障支出67.73万元，占2.91%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.30%，主要原因是住房公积金计算基数标准增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1172.47万元。其中：人员经费1009.44万元，较上年决算数减少361.26万元，下降26.36%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资和社会保障缴费等支出。公用经费163.03万元，较上年决算数减少68.93万元，下降29.72%，主要原因是认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.03万元，较上年决算数减少30.73万元，下降63.02%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。本年支出18.03万元，较上年决算数减少30.73万元，下降63.02%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.21万元，较年初预算数减少1.76万元，下降19.62%，主要原因是厉行节约，公务接待人次下降。较上年支出数减少0.12万元，下降1.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.91万元，主要用于镇内外因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.25%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.08万元，下降2.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制公务车运行维护费。

公务接待费3.3万元，主要用于接待上级部门检查工作接待支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降33.60%，主要原因是接待任务下降。较上年支出数减少0.05万元，下降1.49%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费30元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.24万元，较上年决算数减少1.46万元，下降39.46%，主要原因是严格落实基层减负政策减少会议。本年度培训费支出0.9万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.10%，主要原因是严格落实基层减负政策减少会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出105.54万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少2.37万元，下降2.20%，主要原因是办公费、公务接待费、会议费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和33个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评33项，涉及资金1484.94万元。

具体绩效评价以白桥镇中柏村毛叶山桐子产业补种及配套设施建设项目为例。

（二）部门绩效评价情况

本单位对中柏村产业路及通组通畅工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金65万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52359128。