重庆市开州区郭家镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1.镇综合办事机构

（1）党政办公室主要负责综合协调、目标管理、文电、机要保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

（3）经济发展办公室主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。 

2.镇事业站所

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

（二）机构设置

重庆市开州区郭家镇人民政府设10个内设机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；7个事业站所，分别是：重庆市开州区郭家镇综合行政执法大队、重庆市开州区郭家镇文化服务中心、重庆市开州区郭家镇农业服务中心、重庆市开州区郭家镇人居环境服务中心、重庆市开州区郭家镇退役军人服务站、重庆市开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区郭家镇水利服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4225.65万元，支出总计4225.65万元。收支较上年决算数增加16.4万元，增长0.39%，主要原因是项目资金的投入增加导致本年度收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4225.65万元，较上年决算数增加16.4万元，增长0.39%，主要原因是项目资金的投入增加导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入4225.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4225.65万元，较上年决算数增加16.4万元，增长0.39%，主要原因是项目资金的投入增加导致本年度支出增加。其中：基本支出2252.5万元，占53.31%；项目支出1973.15万元，占46.69%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4225.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加16.4万元，增长0.39%。主要原因是项目资金的投入增加导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4213.4万元，较上年决算数增加304.76万元，增长7.8%。主要原因是项目资金的投入增加导致本年度收入增加。较年初预算数增加1568.57万元，增长59.31%。主要原因是本年度年中追加农村基础设施建设、生产发展、公路建设等项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4213.4万元，较上年决算数增加304.76万元，增长7.8%。主要原因是项目资金的投入增加导致本年度支出增加。较年初预算数增加1568.57万元，增长59.31%。主要原因是本年度年中追加农村基础设施建设、生产发展、公路建设等项目资金支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出989.9万元，占23.49%，较年初预算数增加199.68万元，增长25.27%，主要原因是增加工资福利，年初预算综合行政执法大队的各项支出未预算到一般公共服务支出而预算到农林水支出里面。

（2）社会保障与就业支出514.28万元，占12.21%，较年初预算数增加104.67万元，增长25.55%，主要原因是增加工资福利，年初预算退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、死亡抚恤的各项支出未预算到社会保障与就业支出而预算到农林水支出里面。

（3）卫生健康支出116.03万元，占2.75%，较年初预算数增加7.11万元，增长6.53%，主要原因是年中追加全员核酸检测工作经费、2023年城乡居民医保养保工作经费。

（4）节能环保支出204.05万元，占4.84%，较年初预算数增加204.05万元，增长100%，主要原因是增加工资福利，年初预算人居环境服务中心的各项支出未预算到节能环保支出而预算到农林水支出里面。

（5）城乡社区支出12.25万元，占0.29%，较年初预算数增加12.25万元，增长100%，主要原因是年中追加垃圾清运等其他城市基础设施配套费安排的支出。

（6）农林水支出2032.45万元，占48.24%，较年初预算数增加822.07万元，增长67.92%，主要原因是年中追加津关村集中安置点建设项目，盆丰村昌明种植股份合作社脆冠梨产业基础设施建设项目，盆丰村产业配套项目等项目资金。

（7）交通运输支出215.94万元，占5.13%，较年初预算数增加215.94万元，增长100%，主要原因是年中追加团包村5、16组通组通畅工程，桑坪村6组至7组公路通组通畅工程，麒龙村9组至13组公路通组通畅工程等项目资金。

（8）住房保障支出128.5万元，占3.05%，较年初预算数增加2.79万元，增长2.22%，主要原因是增加工资福利，追加住房公积金资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2252.5万元。其中：人员经费1973.33万元，较上年决算数减少394.58万元，下降16.66%，主要原因是上年度对村社区补助支出在基本支出中列支，本年度对村社区补助支出在项目支出中列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等支出。公用经费279.17万元，较上年决算数减少135.68万元，下降32.71%，主要原因是为遵循财政开源节流精神，节约用水用电，严格落实公务车、公务接待等相关规定，取消部分会议或改为线上会议，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12.26万元，较上年决算数减少288.35万元，下降95.92%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款只有垃圾清运等其他城市基础设施配套费收入，较上年度减少。本年支出12.26万元，较上年决算数减少288.35万元，下降95.92%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款只有垃圾清运等其他城市基础设施配套费支出，较上年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降2.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费下降；严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降0.58%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费下降；严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门近年来均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务车车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费用有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行及维护费用有所下降。

公务接待费2.98万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.67%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，严控公务接待陪同人数，大力压减公务接待支出，公务接待费有所下降。 

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待131批次997人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.84元，车均购置费0万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.72万元，较上年决算数减少3.03万元，下降25.79%，主要原因是为遵循财政开源节流精神，部分会议取消或改为线上。本年度培训费支出4.19万元，较上年决算数增加3.12万元，增长291.59%，主要原因是本年度到外地学习培训较上年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出162.08万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少76.7万元，下降32.12%，主要原因是为遵循财政开源节流精神，节约用水用电，严格落实公务车、公务接待等相关规定，部分会议取消或改为线上，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额64.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.84万元。授予中小企业合同金额64.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购街道环卫清扫保洁、垃圾清运服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和40个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1973.15万元。 

    部门整体绩效自评表：

     项目支出绩效自评表：

（二）部门绩效评价情况

我部门对郭家镇麒龙村红薯基地建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分99.94分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52350001。