重庆市开州区金峰镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区金峰镇人民政府属于乡镇级政府机构，辖区内1个社区、6个村委会。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产、监督管理等行政工作；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区金峰镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区金峰镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区金峰镇农业服务中心、重庆市开州区金峰镇水利服务中心、重庆市开州区金峰镇文化服务中心、重庆市开州区金峰镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区金峰镇退役军人服务站、重庆市开州区金峰镇综合行政执法大队、重庆市开州区金峰镇人居环境服务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计3368.60万元，支出总计3368.60万元。收支较上年决算数增加807.36万元，增长31.52%，主要原因是人员增加和项目资金增加，年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加，因此本年收支增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计3368.60万元，较上年决算数增加807.36万元，增长31.52%，主要原因是项目资金的增加。其中：财政拨款收入3368.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3368.60万元，较上年决算数增加807.36万元，增长31.52%，主要原因是项目资金的增加。其中：基本支出1426.92万元，占42.36%；项目支出1941.68万元，占57.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3368.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加807.36万元，增长31.52%。主要原因是人员增加和项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2425.53万元，较上年决算数增加423.98万元，增长21.18%。主要原因是人员增加和项目资金增加。较年初预算数增加891.86万元，增长58.15%。主要原因是，年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加以及项目资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.53万元，较上年决算数增加423.98万元，增长21.18%。主要原因是人员增加和项目资金增加。较年初预算数增加891.86万元，增长58.15%。主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、津补贴等结算追加以及项目资金的增加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出563.31万元，占23.22%，较年初预算数增加78.06万元，增长16.09%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）社会保障与就业支出303.64万元，占12.52%，较年初预算数增加122.62万元，增长67.74%，主要原因是人员增加、追加退休人员健康休养费、增加退休人员补助、干部养老保险补助和敬老院补助等项目预算支出增加。

（3）卫生健康支出67.07万元，占2.76%，较年初预算数增加3.59万元，增长5.66%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等基本支出增加。

（4）节能环保支出220.08万元，占9.07%，较年初预算数增加220.08万元，增长100.00%，主要原因是环境综合整治支出增加。

（5）城乡社区支出13.76万元，占0.57%，较年初预算数增加13.76万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区道路清扫、垃圾清运等支出增加。

（6）农林水支出1008.88万元，占41.59%，较年初预算数增加265.53万元，增长35.72%，主要原因是农村公路硬化、产业道路等项目增加。

（7）交通运输支出157.31万元，占6.49%，较年初预算数增加157.31万元，增长100.00%，主要原因是交通类项目增加。

（8）住房保障支出91.48万元，占3.77%，较年初预算数增加30.91万元，增长51.03%，主要原因一是调增了本单位缴存基数；二是新进人员增加，缴存人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1426.92万元。其中：人员经费1249.34万元，较上年决算数增加102.98万元，增长8.98%，主要原因是年中人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费177.58万元，较上年决算数减少80.47万元，下降31.18%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入943.07万元，较上年决算数增加383.37万元，增长68.50%，主要原因是项目预算收入增加。本年支出943.07万元，较上年决算数增加383.37万元，增长68.50%，主要原因是项目预算支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.50万元，较年初预算数减少0.20万元，下降2.99%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.14万元，下降2.11%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年度本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.80万元，主要用于区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.56%，主要原因是环保车费用减少。较上年支出数减少0.04万元，下降1.04%，主要原因是公务车运行执行节约政策各项开支减少。

公务接待费2.70万元，主要用于接待上级各部门检查、指导工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.57%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.10万元，下降3.57%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待78批次567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费47.62元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数减少2.66万元，下降63.48%，主要原因是厉行节约下会议相关开支减少。本年度培训费支出2.02万元，较上年决算数增加1.21万元，增长149.38%，主要原因是年中人员增加，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出102.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少23.02万元，下降18.39%，主要原因是认真贯彻严格执行过“紧日子”政策要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和37个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1941.68万元。以下为部门整体绩效自评表和项目绩效自评样表。

（二）单位绩效评价情况

    我单位对37个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1941.68万元，其中35个项目得分大于90分，评价等次为优。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。下一步将加强项目资金管理，全程监控项目进度，全面提升资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52175258。