重庆市开州区厚坝镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.镇人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

事业站所

乡镇事业站所实行以乡镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全等职责。

2.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

3.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

4.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

5.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

6.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

7.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区厚坝镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。

重庆市开州区厚坝镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区厚坝镇农业服务中心，重庆市开州区厚坝镇水利服务中心，重庆市开州区厚坝镇文化服务中心，重庆市开州区厚坝镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区厚坝镇退役军人服务站，重庆市开州区厚坝镇综合行政执法大队，重庆市开州区厚坝镇人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4485.23万元，支出总计4485.23万元。收支较上年决算数增加828.21万元，增长22.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4485.23万元，较上年决算数增加828.21万元，增长22.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入4485.23万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4485.23万元，较上年决算数增加828.21万元，增长22.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款支出增加。其中：基本支出1888.23万元，占42.1%；项目支出2597万元，占57.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4485.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加828.21万元，增长22.65%。主要原因是本年项目支出增加，年终追加财力。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2797.2万元,较上年决算数增加304.93万元，增长12.24%。主要原因是增加了2023年农村综合改革转移支付资金-鲁渝（寿光）蔬菜现代产业园（厚坝区域）土地整治项目等。较年初预算数增加711.86万元，增长34.14%。主要原因是追加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2797.2万元，较上年决算数增加304.93万元，增长12.24%。主要原因是增加了2023年农村综合改革转移支付资金-鲁渝（寿光）蔬菜现代产业园（厚坝区域）土地整治项目等。较年初预算数增加711.86万元，增长34.14%。主要原因是追加了预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出816.97万元，占29.21%，较年初预算数增加142.19万元，增长21.07%，主要原因是公务员年度考核、基础绩效奖、事业单位超额绩效补助等的追加。

（2）社会保障与就业支出433.3万元，占15.49%，较年初预算数增加129.16万元，增长42.47%，主要原因是提高了劳动就业和社会保障服务所事业单位职工超高绩效，追加了退休中人补助、干部养老保险补助等项目预算。

（3）卫生健康支出94.32万元，占3.37%，较年初预算数增加4.13万元，增长4.58%，主要原因是本年增加了医保缴费等的支出。

（4）节能环保支出135.38万元，占4.84%，较年初预算数增加135.38万元，增长100.00%，主要原因是增加了相关人员经费，提高了人居环境服务中心事业单位职工超高绩效。

（5）城乡社区支出14.58万元，占0.52%，较年初预算数增加14.58万元，增长100.00%，主要原因是增加了公路养护的支出。

（6）农林水支出1107.79万元，占39.6%，较年初预算数增加195.60万元，增长21.44%，主要原因是增加了2023年鲁渝协作草莓立体无土栽培示范园项目等支出。

（7）交通运输支出84.73万元，占3.03%，较年初预算数增加84.73万元，增长100.00%，主要原因是本年追加安排农村公路硬化资金。

（8）住房保障支出110.14万元，占3.94%，较年初预算数增加6.10万元，增长5.86%，主要原因是增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1888.23万元。其中：人员经费1689.07万元，较上年决算数减少70.74万元，下降4.02%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金。公用经费199.16万元，较上年决算数减少53.29万元，下降21.11%，主要原因是减少了办公经费、车辆购置等开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1688.03万元，较上年决算数增加523.28万元，增长44.93%，主要原因是增加了开州区厚坝镇大坝村美丽乡村建设工程项目资金的收入。本年支出1688.03万元，较上年决算数增加523.28万元，增长44.93%，主要原因是增加了开州区厚坝镇大坝村美丽乡村建设工程项目资金的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.34万元，较年初预算数减少3.66万元，下降33.27%，主要原因是公务接待、公车运行维护开支减少。较上年支出数减少0.12万元，下降1.61%，主要原因是公务接待、公车运行维护开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费5.3万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降33.75%，主要原因是维修费降低，减少了开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是新购置车辆的维修费用较低。

公务接待费2.04万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降32.00%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.11万元，下降5.12%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待50批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少1.57万元，下降43.98%，主要原因是线上会议增加减少了会议开支，同时严格控制会议的支出标准。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少0.07万元，下降21.21%，主要原因是大部分培训采用网络培训，减少了开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出125.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加9.11万元，增长7.82%，主要原因是增加了办公经费、其他交通费等开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金235.08万元，从评价情况来看绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52201107。