重庆市开州区人民政府正安街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府正安街道办事处设置10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、挂物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区正安街道综合行政执法大队、重庆市开州区正安街道文化服务中心、重庆市开州区正安街道农业服务中心、重庆市开州区正安街道人居环境服务中心、重庆市开州区正安街道退役军人服务站、重庆市开州区正安街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区正安街道社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3592.05万元，支出总计3592.05万元。收支较上年决算数增加267.66万元，增长8.05%，主要原因是职工工资福利及社会保障缴费增加、村社区工作者误工补助增加、各项惠民利民工程项目增加等。

2.收入情况。2023年度收入合计3592.05万元，较上年决算数增加267.66万元，增长8.05%，主要原因是职工工资福利及社会保障缴费增加、村社区工作者误工补助增加、各项惠民利民工程项目增加等。其中：财政拨款收入3592.05万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计3592.05万元，较上年决算数增加267.66万元，增长8.05%，主要原因是职工工资福利及社会保障缴费增加、村社区工作者误工补助增加、工程项目支出增加等。其中：基本支出2077.02万元，占57.82%；项目支出1515.03万元，占42.18%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未发生结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3592.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加267.66万元，增长8.05%。主要原因是职工工资福利及社会保障缴费增加、村社区工作者误工补助增加、各项惠民利民工程项目增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3024.79万元，较上年决算数增加154.13万元，增长5.37%。主要原因是本年上级对本单位的一般公共预算项目投入增加。较年初预算数增加616.26万元，增长25.59%。主要原因是本年执行中追加了人员经费预算和各类工程项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3024.79万元，较上年决算数增加154.13万元，增长5.37%。主要原因是一般公共预算项目支出增加。较年初预算数增加616.26万元，增长25.59%。主要原因是人员保障支出增加和各类工程项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未发生结转结余情况。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出949.89万元，占31.4%，较年初预算数增加181.21万元，增长23.57%，主要原因是人员增资及追加非税结算等专项项目。

（2）社会保障与就业支出663.58万元，占21.94%，较年初预算数增加170.64万元，增长34.62%，主要原因是职工社保缴费增加及中人退休补贴增加等。

（3）卫生健康支出115.3万元，占3.81%，较年初预算数增加16.70万元，增长16.94%，主要原因是职工医保缴费增加及追加全员核酸检测工作经费补助。

（4）节能环保支出144.17万元，占4.77%，较年初预算数增加144.17万元，增长100.00%，主要原因是功能科目调整，年初预算到农林水支出中的人居环境服务中心人员、公用经费调整到节能环保科目支出。

（5）城乡社区支出139.06万元，占4.6%，较年初预算数增加139.06万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了地灾排危、原县垃圾处理场搬迁户2021—2022年过渡期生活补助、配套费及垃圾处置费结算补助项目等。

（6）农林水支出779.85万元，占25.78%，较年初预算数减少151.96万元，下降16.31%，主要原因是人居环境服务中心人员、公用经费功能科目调整及村社区工作者误工补助提标等。

（7）交通运输支出36.35万元，占1.2%，较年初预算数增加36.35万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了公路硬化及公路改造等项目。

（8）住房保障支出174.13万元，占5.76%，较年初预算数增加57.63万元，增长49.47%，主要原因是职工住房公积金基数调整引起的公积金缴存增加。

（9）其他支出22.46万元，占0.74%，较年初预算数增加22.46万元，增长100.00%，主要原因是本年追加了隐债消化专项项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2077.02万元。其中：人员经费1846.13万元，较上年决算数减少45.01万元，下降2.38%，主要原因是本年人员减少，相关人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费230.89万元，较上年决算数减少59.70万元，下降20.54%，主要原因是本年人员减少，相关经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入567.26万元，较上年决算数增加113.53万元，增长25.02%，主要原因是三峡后续项目投入增加。本年支出567.26万元，较上年决算数增加113.53万元，增长25.02%，主要原因是三峡后续项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.77万元，较年初预算数减少0.23万元，下降3.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求严控“三公”经费开支范围和标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支范围和标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要是。费用支出较年初预算数无增减，主要是本年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.99万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

公务接待费1.78万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降11.00%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严控接待开支范围和标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.56%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待100批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.27元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.02万元，较上年决算数减少1.21万元，下降37.46%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费开支范围和标准。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数减少0.15万元，下降6.07%，主要原因是厉行节约，严格控制会议费开支范围和标准。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出144.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少41.84万元，下降22.40%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3305.18万元。从评价情况来看，我单位项目总体完成情况较好，基本能达到预期绩效目标。

    （二）单位绩效评价情况

    我单位对辽叶村高山错季蔬菜基地配套建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金98万元，评价得分91.08分，绩效评价发现了本年预算执行率较低的主要问题，提出了要督促施工单位加快施工进度、完善竣工资料、及时完成项目结决算等工作建议。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52242000。