重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道综合办事机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3.经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。    

4.社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

街道事业站所

街道事业站所实行以街道管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.社区事务服务中心。组织指导社区服务和社区服务队伍建设，承担新经济组织和社会组织服务、便民利民、教育科普等职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府白鹤街道办事处设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会工作委员会办公室。

本单位下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区白鹤街道综合行政执法大队、重庆市开州区白鹤街道文化服务中心、重庆市开州区白鹤街道农业服务中心、重庆市开州区白鹤街道人居环境服务中心、重庆市开州区白鹤街道退役军人服务站、重庆市开州区白鹤街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区白鹤街道社区事务服务中心。

（三）单位构成

本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5348.56万元，支出总计5348.56万元。收支较上年决算数增加29.91万元，增长0.56%，主要原因是2023年新增城镇老旧小区改造补助项目。       

2.收入情况。2023年度收入合计5348.56万元，较上年决算数增加29.91万元，增长0.56%，主要原因是2023年新增城镇老旧小区改造补助项目。其中：财政拨款收入5348.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5348.56万元，较上年决算数增加29.91万元，增长0.56%，主要原因是2023年新增城镇老旧小区改造补助项目。其中：基本支出2283.51万元，占42.69%；项目支出3065.05万元，占57.31%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5348.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.91万元，增长0.56%。主要原因是2023年新增城镇老旧小区改造补助项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4065.28万元，较上年决算数增加120.18万元，增长3.05%。主要原因是行政事业单位在职人员基本工资调标、村（社区）干部误工补助调整以及新增城镇老旧小区改造等项目。较年初预算数增加1203.61万元，增长42.06%。主要原因是追加下达了财政衔接资金补助项目、农村公路硬化等项目资金，且年终对新进人员、退休人员相关经费进行了结算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4065.28万元，较上年决算数增加120.18万元，增长3.05%。主要原因是人员工资支出增加以及项目支出增加。较年初预算数增加1203.61万元，增长42.06%。主要原因是追加下达了财政衔接资金补助项目、农村公路硬化等项目资金，且年终对新进人员、退休人员相关经费进行了结算追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出916.88万元，占22.55%，较年初预算数增加149.29万元，增长19.45%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出642.59万元，占15.81%，较年初预算数增加251.9万元，增长64.48%，主要原因是追加“中人”一次性退休补贴、退休人员死亡丧葬费和一次性抚恤金、退休人员职业年金纪实、养老保险等资金

（3）卫生健康支出128.02万元，占3.15%，较年初预算数增加15.33万元，增长13.6%，主要原因是追加医保养保工作经费和全员核酸检测工作经费。

（4）节能环保支出121.35万元，占2.98%，较年初预算数增加121.35万元，增长100%，主要原因是进行了科目更正调整，且年终追加了村级运行保障经费和“三支一扶”人员经费。

（5）城乡社区支出739.67万元，占18.19%，较年初预算数增加739.67万元，增长100%，主要原因是进行了科目更正调整，且追加了全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查经费、垃圾处置和配套费以及新增一级污水管网应急抢险修复工程。

（6）农林水支出1078.14万元，占26.52%，较年初预算数减少386.6万元，下降26.39%，主要原因是三峡后续项目支出减少。

（7）交通运输支出262.01万元，占6.44%，较年初预算数增加262.01万元，增长100%，主要原因是增加农村公路硬化和窄路面加宽项目。

（8）住房保障支出176.64万元，占4.34%，较年初预算数增加50.68万元，增长40.23%，主要原因是新增城镇老旧小区改造补助项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2283.51万元。其中：人员经费2023.86万元，较上年决算数减少154.72万元，下降7.1%，主要原因是新增退休人员较多，人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费259.65万元，较上年决算数减少103.64万元，下降28.53%，主要原因是厉行节约，压缩行政开支。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、差旅费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1283.28万元，较上年决算数减少90.27万元，下降6.57%，主要原因是今年三峡后续项目资金使用较去年减少。本年支出1283.28万元，较上年决算数减少90.27万元，下降6.57%，主要原因是今年三峡后续项目资金使用较去年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。故公开的《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.92万元，较上年支出数减少0.88万元，下降6.88%，主要原因是减少了公务车运行维护费以及公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.8万元，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降5%，主要原因是严控一般开支。该费用支出与上年支出数持平。

公务接待费8.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.88万元，下降9.78%，主要原因是过紧日子，严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待409批次2455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费33.08元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.95万元，下降100%，主要原因是厉行节约，缩减开支。本年度培训费支出3.76万元，较上年决算数增加0.2万元，增长5.62%，主要原因是今年外出参加培训人员较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出169.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年支出数减少22.18万元，下降11.55%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3065.05万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对开州区白鹤街道2023年三合村安置点配套设施建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金65万元，评价得分99.72分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行率未达到100%，主要原因是部分二类费用未支付。提出下一步工作建议：加快该项目的财务决算工作进度，对未支付款项加快支付进度。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52205988。