重庆市开州区人民政府镇东街道办事处

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，加强基层党的建设。

2.负责促进辖区内经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强辖区内规划建设和环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处置机制。维护治安稳定，加强信访工作，确保辖区内社会和谐发展。

5.强化公共安全职能。抓好安全生产工作、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

6.负责本辖区的综合执法工作。农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府镇东街道办事处内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、街道人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区镇东街道农业服务中心、重庆市开州区镇东街道文化服务中心、重庆市开州区镇东街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区镇东街道人居环境服务中心、重庆市开州区镇东街道社区事务服务中心、重庆市开州区镇东街道退役军人服务站、重庆市开州区镇东街道综合行政执法大队。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4556.29万元，支出总计4556.29万元。收支较上年决算数增加149.54万元，增长3.39%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款较上年增加了195.73万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4434.59万元，较上年决算数增加27.84万元，增长0.63%，主要原因是本年政府性基金财政拨款收入1375.20万元，比上年增加195.73万元。其中：财政拨款收入4434.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余121.7万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4556.29万元，较上年决算数增加149.54万元，增长3.39%，主要原因是本年项目支出2170.18万元，比上年增加313.08万元。其中：基本支出2386.18万元，占52.37%；项目支出2170.12万元，占47.63%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2023年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4556.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加149.54万元，增长3.39%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款较上年增加了195.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3059.39万元，较上年决算数减少167.89万元，下降5.20%。主要原因是按照区级相关要求，严格压缩一般性支出。较年初预算数增加413.74万元，增长15.64%。主要原因是职工社保缴费的增加，村社区干部补助调标，本年下达村干部保险补助等惠民政策及凤凰村排水渠整治、金果村文化活动广场建设项目等农业农村项目的实施。此外，年初财政拨款结转和结余121.7万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3181.09万元，较上年决算数减少46.19万元，下降1.43%。主要原因是按照区级相关要求，严格压缩一般性支出。较年初预算数增加535.44万元，增长20.24%。主要原因是职工社保缴费的增加，村社区干部补助调标，本年下达村干部保险补助等惠民政策及凤凰村排水渠整治、金果村文化活动广场建设项目、开州区镇东街道移民综合帮扶小区及镇东街道睡佛社区人居环境整治提升工程等项目的实施。

3.结转结余情况。本部门2023年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1106万元，占34.77%，较年初预算数增加236.77万元，增长27.24%，主要原因是本年度下达2022年在职人员综合目标考核奖补差、2022年事业超额绩效结算以及公务员基础绩效奖等资金。

（2）社会保障与就业支出879.54万元，占27.65%，较年初预算数增加297.20万元，增长51.04%，主要原因是职工社保缴费的增加、社区干部补助及调标以及预算调项。

（3）卫生健康支出127.19万元，占4%，较年初预算数增加11.61万元，增长10.04%，主要原因是职工社保缴费的增加。

（4）节能环保支出76.28万元，占2.4%，较年初预算数增加76.28万元，增长100.00%，主要原因是预算调项。

（5）城乡社区支出72.27万元，占2.27%，较年初预算数增加72.27万元，增长100.00%，主要原因是预算调项。

（6）农林水支出548.19万元，占17.23%，较年初预算数减少398.60万元，下降42.10%，主要原因是预算调项。

（7）交通运输支出118.8万元，占3.73%，较年初预算数增加118.80万元，增长100.00%，主要原因是本年实施了大丘村通组通畅工程、安居村和凤凰村的连接道硬化项目及金果村、凤凰村的窄路面加宽项目。

（8）住房保障支出131.11万元，占4.12%，较年初预算数减少0.61万元，下降0.46%，主要原因是2023年退休及调出人员11人，调入及新录用6人，在职人员比2022年减少5人。

（9）其他支出121.7万元，占3.83%，较年初预算数增加121.70万元，增长100.00%，主要原因是本年下达开州区镇东街道移民小区综合帮扶项目及镇东街道睡佛社区人居环境整治提升工程项目的实施。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2386.18万元。其中：人员经费2158.03万元，较上年决算数减少60.21万元，下降2.71%，主要原因是2023年退休及调出人员11人，调入及新录用6人，在职人员比2022年减少5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费228.15万元，较上年决算数减少103.33万元，下降31.17%，主要原因是按照区级部门相关要求，严格压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1375.21万元，较上年决算数增加195.74万元，增长16.60%，主要原因是本年度新建了大丘美丽乡村工程项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出1375.21万元，较上年决算数增加195.74万元，增长16.60%，主要原因是本年度新建了大丘美丽乡村工程项目，政府性基金预算财政拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.15万元，较年初预算数减少2.85万元，下降47.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，本年车辆运行维护费3.13万元；公务接待费方面，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费支出有所下降。较上年支出数减少0.68万元，下降17.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费3.13万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降21.75%。较上年支出数减少0.66万元，下降17.41%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费0.02万元，主要用于接待区内外部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降99.00%。较上年支出数减少0.02万元，下降50.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费支出有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.2元，车均购置费0万元，车均维护费0.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.31万元，较上年决算数减少2.05万元，下降47.02%，主要原因是2023年会议次数减少。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.23万元，增长33.33%，主要原因是2023年培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出140.46万元，机关运行经费主要用于开支开支开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少52.91万元，下降27.36%，主要原因是严格落实上级要求，严控一般性开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评32项，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）单位绩效评价情况

我部门对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评32项，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52271106。