重庆市开州区巫山镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区巫山镇人民政府设10个内设办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室。

重庆市开州区巫山镇人民政府设7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区巫山镇农业服务中心，重庆市开州区巫山镇水利服务中心，重庆市开州区巫山镇文化服务中心，重庆市开州区巫山镇劳动就业和社会保障服务所，重庆市开州区巫山镇退役军人服务站，重庆市开州区巫山镇综合行政执法大队，重庆市开州区巫山镇人居环境服务中心。 

（三）单位构成

  从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,775.35万元，支出总计2,775.35万元。收支较上年决算数减少366.73万元,下降11.7%，主要原因是2021年的大龙水库水源地保护工程项目完工，2022年项目投入数量和资金减少，表中表现的基本支出减少是因为2021年将对村级的补助纳入基本支出计算，2022年纳入项目计算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,775.35万元，较上年决算数减少366.73万元，下降11.7%，主要原因是2021年的大龙水库水源地保护工程项目完工，2022年项目投入数量和资金减少。其中：财政拨款收入2,775.35万元，占100.0%

3.支出情况。2022年度支出合计2,775.35万元，较上年决算减少366.73万元，下降11.7%，主要原因是2021年的大龙水库水源地保护工程项目完工，2022年项目投入数量和资金减少，总体收入减少，支出减少。其中：基本支出1,527.42万元，占55.0%；项目支出1,247.93万元，占45.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年相比，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,775.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少366.73万元，下降11.7%。主要原因是项目投入减少，总体收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,671.60万元，较上年决算数减少344.14万元，下降11.4%。主要原因是2022年项目投入减少。较年初预算数增加880.56万元，增长49.2%。主要原因是项目工程年初无法预算，追加的都是项目工程款等专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,671.60万元，较上年决算数减少344.14万元，下降11.4%。主要原因是2021年的大龙水库水源地保护工程项目完工，2022年项目投入数量和资金减少。较年初预算数增加863.93万元，增长47.8%。主要原因是项目工程年初无法预算，追加的是公路硬化及拓宽、人行便道新建及硬化、损毁公路修复、人饮工程、基础设施建设等专项项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出665.02万元，占24.9%，较年初预算数增加191.91万元，增长40.6%，主要原因是人员晋升增资，村社干部误工补助提标，人员相关经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.40万元，占0.5%，较年初预算数增加14.40万元，年中进行人员支出功能分类调整，导致增加。

（3）社会保障与就业支出430.02万元，占16.1%，较年初预算数增加218.71万元，增长103.5%，主要原因是增加”三支一扶”人员补助、村社干部误工提标补差、养老保险和职业年金基数调整等。

（4）卫生健康支出65.09万元，占2.4%，与年初一致，无增减变动。

（5）节能环保支出111.77万元，占4.2%，较年初预算数增加111.33万元，增长25302.3%，主要原因是增加农村环境治理、整治项目，年中进行人员支出功能分类调整，导致增加。

（6）农林水支出1,162.43万元，占43.5%，较年初预算数增加170.35万元，增长17.2%，主要原因是增加农村基础设施建设项目、农村公路建设及对村级补助。

（7）交通运输支出135.70万元，占5.1%，较年初预算数增加130.58万元，增长2550.4%，主要原因是年中增加通组通畅项目、公路拓宽项目及公路因灾抢修保通项目。

（8）住房保障支出78.17万元，占2.9%，较年初预算数增加17.64万元，增长29.1%，主要原因是住房公积金计算基数范围扩大，公务员新增基础绩效奖纳入公积金计算。

（9）灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.3%，较年初预算数增长9.00万元，主要是年中追加抗旱救灾补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,527.42万元。其中，人员经费1,326.91万元，较上年决算数减少170.79万元，下降11.4%，主要原因是人员变动，对村社干部误工补助由原来的基本支出中人员经费列支变为项目支出，导致人员支出数据变动，人员经费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费200.51万元，较上年决算数减少142.87万元，下降41.6%，主要原因是对村级的补助全部列支为项目，主要有村办公经费、服务群众工作经费及其他对村级经费补助。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入103.75万元，较上年决算数减少22.59万元，下降17.9%，主要原因是项目变动，投入减少。本年支出103.75万元，较上年决算数减少22.59万元，下降17.9%，主要原因是项目变动，投入减少，收支相对降低。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.16万元，较年初预算数减少0.84万元，下降12.0%，主要原因是部分加油费未及时报账。较上年支出数减少5.05万元，下降45.0%，主要原因是公车运行加油费报账不及时，部分加油费未报账，我单位核定保障经费车辆1辆，以前将事业单位车辆纳入公车运行维护费中管理，2021年公车运行维护费决算数据为8万元，数据不准确，今年更正错误，仅将有保障的公车纳入公车运行维护费计算，故与上年相比差距过大。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.20万元，主要用于公车加油、维修、保险。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降20.0%，主要原因是结算前一季度的加油费用未及时报销。较上年支出数减少4.80万元，下降60.0%，主要原因是将事业单位用的公车不纳入公车运行维护费计算。

公务接待费2.96万元，主要用于相关单位到镇交流或检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，严格控制标准。较上年支出数减少0.25万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，严格控制标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待122批次 936人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.87万元，较上年决算数增加0.46万元，增长10.4%，主要原因是疫情过后，会议场次恢复正常。本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数增加0.82万元，增长100%，主要原因是疫情过后，培训场次恢复正常。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.89万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少12.71万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52869001