重庆市开州区义和镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政府机关机构

1.党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责，承担政协委员地区小组的日常工作职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。

4.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、物业管理等职责。

5.平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10.人民代表大会工作委员会办公室。负责承办人大工委的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

事业单位站所

镇事业站所实行以镇管理为主、区级业务部门进行业务指导的管理体制。

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治、农产品质量安全以及水利服务等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.水利服务中心。主要负责全镇河道管理、防洪防旱、供水、节水、水土保持等工作。

（二）机构设置

政府内设机构：党政办、党建办、经发办（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理牌子）、社事办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。所属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,532.49万元，支出总计2,532.49万元。收支较上年决算数增加128.52万元,增长5.3%，主要原因是2022年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2,532.49万元，较上年决算数增加128.52万元，增长5.3%，主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金。其中：财政拨款收入2,532.49万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,532.49万元，较上年决算增加128.52万元，增长5.3%，主要原因是一般公共服务支出增加203.33万元、国防支出减少2.68万元、文化旅游体育与传媒支出减少6.34万元、社会保障和就业支出增加13.43万元、卫生健康支出减少44.9万元、节能环保支出增加109.73万元、城乡社区支出增加4.86万元、农林水支出增加96.26万元、交通运输支出减少256.3万元、住房保障支出增加22.99万元、灾害防治及应急管理支出减少11.86万元。其中：基本支出1,864.29万元，占73.6%；项目支出668.20万元，占26.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,532.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加128.52万元，增长5.3%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,497.41万元，较上年决算数增加123.65万元，增长5.2%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金。较年初预算数增加615.16万元，增长32.7%。主要原因是生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金的追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,497.41万元，较上年决算数增加123.65万元，增长5.2%。主要原因是一般公共服务支出增加203.33万元、国防支出减少2.68万元、文化旅游体育与传媒支出减少6.34万元、社会保障和就业支出增加13.43万元、卫生健康支出减少44.9万元、节能环保支出增加109.73万元、城乡社区支出增加4.86万元、农林水支出增加96.26万元、交通运输支出减少256.3万元、住房保障支出增加22.99万元、灾害防治及应急管理支出减少11.86万元。较年初预算数增加615.16万元，增长32.7%。主要原因是生产发展、公路建设、环境综合整治等专项资金的追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出810.90万元，占32.5%，较年初预算数增加304.23万元，增长60%，主要原因是在职人员工资调标，人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.6%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是年中项目调整。

（3）社会保障与就业支出426.85万元，占17.1%，较年初预算数增加244.66万元，增长134.3%，主要原因是人员增加、社保基数等增加。

（4）卫生健康支出61.52万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（5）节能环保支出223.00万元，占8.9%，较年初预算数增加223.00万元，增长%，主要原因是年中项目调整和环境综合整治专项经费增加。

（6）农林水支出853.23万元，占34.2%，较年初预算数减少220.50万元，下降20.5%，主要原因是年中项目调整。

（7）交通运输支出24.20万元，占1%，较年初预算数增加24.20万元，增长100%，主要原因是公路建设专项资金的增加。

（8）住房保障支出78.71万元，占3.2%，较年初预算数增加20.57万元，增长35.4%，主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

（9）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.2%，较年初预算数增加4.00万元，增长%，主要原因是年中自然灾害专项资金的追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,864.29万元。其中：人员经费1,590.83万元，较上年决算数增加215.20万元，增长15.6%，主要原因是工资福利支出增加173.26万元、对个人和家庭的补助增加41.94万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、年度考核、退休健康休养费及退休医疗费。公用经费273.46万元，较上年决算数增加19.41万元，增长7.6%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.08万元，较上年决算数增加4.86万元，增长16.1%，主要原因是危岩排危、道路隐患整治增加。本年支出35.08万元，较上年决算数增加4.86万元，增长16.1%，主要原因是危岩排危、道路隐患整治专项经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.97万元，较年初预算数减少1.03万元，下降14.7%，主要原因是公务接待费较年初预算较少0.91万元、公务用车运行费较年初预算较少0.12万元。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是公务接待费较上年减少0.02万元、公务用车运行费较少0.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费3.88万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是较上年公务用车运行开支减少，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费2.09万元，主要用于接待公务接待工作所需。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降30.3%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是公务接待次数减少，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待86批次696人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费29.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.56万元，较上年决算数减少3.25万元，下降47.7%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数减少0.49万元，下降44.5%，主要原因是培训人次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出134.19万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用开支。机关运行经费较上年决算数增加18.65万元，增长16.1%，主要原因是办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对2022年4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金250万元。4个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围：

义和镇2022年共实施衔接资金及整合资金项目4个，分别是：开州区义和镇农兴村1000亩花椒生产管护、开州区义和镇双店村蜂糖李产业配套设施建设及管护、开州区义和镇太康村青脆李品质提升管护、义和镇同治村积壳品质提升及管护200亩。

具体绩效自评以“开州区义和镇双店村蜂糖李产业配套设施建设及管护”为例：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为70万元，执行数70万元，完成100%。主要目标为：通过修建防旱池400m³；整治生产便道1.5公里，铺碎石；防雨布3000张；修建灌溉管网5000m，其中主管网1500米、管径32mm，支管网3500米管径20mm；产业管护300亩蜂糖李2年。达到带动脱贫户15户30人就地就业，带动巩固提升周边农户15人就地务工。

（2）公开内容：详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

自评报告以“开州区义和镇双店村蜂糖李产业配套设施建设及管护”项目为例：该项目在义和镇双店村修建防旱池400m³；整治生产便道1.5公里，铺碎石；防雨布3000张；修建灌溉管网5000m，其中主管网1500米、管径32mm，支管网3500米管径20mm；产业管护300亩蜂糖李2年，衔接资金70万元，资金计划由《关于下达2022年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（开州乡振发〔2021〕52号）文件下达。该项目制定有实施方案，全程按既定方案实施。该项目通过召开全村村民代表会议申报项目，同时由群众代表监督项目实施过程和资金使用；通过项目实施达到带动脱贫户15户30人就地就业，带动巩固提升周边农户15人就地务工。该项目已完工，无问题，无其他情况说明。

3.关于绩效自评结果的说明

“开州区义和镇双店村蜂糖李产业配套设施建设及管护”项目：该项目绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区乡村振兴局已委托第三方对“开州区义和镇双店村蜂糖李产业配套设施建设及管护”项目开展了重点绩效评价：第三方机构通过查阅资料的方式，检查核查了该项目资金安排进度及方向、资金使用进度、公示公告、项目入库程序、监管责任落实等情况；通过现场实地的方式，检查核查了项目前期程序、项目实施环节、项目绩效实现情况、项目后续管护等情况。

该项目已通过第三方机构跟踪核查，未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52790314