重庆市开州区九龙山镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。单位职能职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置。政府内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。所属事业站所：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计3,603.53万元，支出总计3,603.53万元。收支较上年决算数增加89.41万元,增长2.5%，主要原因是2022年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，九龙山镇大山村6组通组通畅工程，开州区九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升项目等。

2．收入情况。2022年度收入合计3,603.53万元，较上年决算数增加89.41万元，增长2.5%，主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，九龙山镇大山村6组通组通畅工程，九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升项目等收入的增加。其中：财政拨款收入3,603.53万元，占100%。

3．支出情况。2022年度支出合计3,603.53万元，较上年决算增加89.41万元，增长2.5%，主要原因是一般公共服务支出增加96.18万元，国防支出减少3.33万元，文化旅游体育与传媒支出减少0.71万元，社会保障和就业支出增加13.43万元，卫生健康支出减少37.40万元，节能环保支出减少6.78万元，城乡社区支出增加21.22万元，农林水支出增加139.91万元，交通运输支出减少112.97万元，住房保障支出增加40.86万元，灾害防治及应急管理支出减少61万元。其中：基本支出2,605.13万元，占72.3%；项目支出998.40万元，占27.7%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,603.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.41万元，增长2.5%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，九龙山镇大山村6组通组通畅工程，开州区九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升项目等收入的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,545.87万元，较上年决算数增加68.19万元，增长2%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，遗属生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，九龙山镇大山村6组通组通畅工程，开州区九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升项目等收入的增加。较年初预算数增加826.48万元，增长30.4%。主要原因是一般公共服务支出增加216.50万元，文化旅游体育与传媒支出增加32.00万元，社会保障与就业支出增加291.16万元，卫生健康支出增加2.66万元，节能环保支出减少113.67万元，农林水支出增加368.95万元，交通运输支减少12.07万元，住房保障支出增加36.95万元，灾害防治及应急管理支出增加4.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,545.87万元，较上年决算数增加68.19万元，增长2%。主要原因是用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，九龙山镇大山村6组通组通畅工程，开州区九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升等项目支出的增加。较年初预算数增加826.48万元，增长30.4%。主要原因是一般公共服务支出增加216.50万元，文化旅游体育与传媒支出增加32.00万元，社会保障与就业支出增加291.16万元，卫生健康支出增加2.66万元，节能环保支出减少113.67万元，农林水支出增加368.95万元，交通运输支减少12.07万元，住房保障支出增加36.95万元，灾害防治及应急管理支出增加4.00万元。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出979.93万元，占27.6%，较年初预算数增加216.50万元，增长28.4%，主要原因是人员增资，综合目标考核、超额绩效、村社区干部误工补助调标追加。

（2）文化旅游体育与传媒支出32.00万元，占0.9%，较年初预算数增加32.00万元，增长%，主要原因是追加文化旅游体育与传媒支出。

（3）社会保障与就业支出572.16万元，占16.1%，较年初预算数增加291.16万元，增长103.6%，主要原因是增加养老保险缴费，退休人员健康休养费等。

（4）卫生健康支出91.99万元，占2.6%，较年初预算数增加2.66万元，增长3%，主要原因是增加医疗保险缴费等

（5）节能环保支出102.68万元，占2.9%，较年初预算数减少113.67万元，下降52.5%，主要原因是减少了节能环保支出。

（6）农林水支出1586.23万元，占44.7%，较年初预算数增加368.95万元，增长30.3%，主要原因是追加了卧云村中药材基地产业路硬化项目提档升级项目、天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升项目。

（7）交通运输支出57.93万元，占1.6%，较年初预算数减少12.07万元，下降17.2%，主要原因是追加了九龙山镇天白水厂基础设施设备维修更换及净水工艺设施设备升级提升等项目。

（8）住房保障支出118.96万元，占3.4%，较年初预算数增加36.95万元，增长45.1%，主要原因增加了住房公积金缴费。

（9）灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长%，主要原因是增加了2022年中央自然灾害救灾项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,605.13万元。其中：人员经费2,299.80万元，较上年决算数增加265.41万元，增长13%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休健康休养费、村社区干部误工补助等。公用经费305.34万元，较上年决算数减少58.97万元，下降16.2%，主要原因是公用经费标准较上年降低，人员减少等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、天然气费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.66万元，较上年决算数增加21.22万元，增长58.2%，主要原因是增加零星地灾降险整治及地灾防治项目补助资金、农村公路养护补助资金、配套费返还资金。本年支出57.66万元，较上年决算数增加21.22万元，增长58.2%，主要原因是增加零星地灾降险整治及地灾防治项目支出、农村公路养护支出等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.01万元，较年初预算数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是2022年公务用车运行维护费增加。较上年支出数减少1.18万元，下降14.4%，主要原因是公务用车支出下降，严格落实公车使用规定，公务用车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费4.25万元，主要用于公务车运行开支。费用支出较年初预算数增加0.25万元，增长6%，主要原因是2022年公务用车运行经费增加。较上年支出数减少1.18万元，下降21.7%，主要原因严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费2.76万元，主要用于接待和接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降8%，主要原因是减少了公务接待次数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待91批次637人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.72万元，较上年决算数减少11.92万元，下降67.6%，主要原因是采用视频会议模式，现场会议召开次数减少。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长%，主要用于事业单位专业技术人员继续教育培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出168.97万元，主要用于开支办公费、水费、电费、天然气费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少30.89万元，下降15.5%，主要原因是公用经费较上年标准降低，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金90万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对开州区九龙山镇卧云村中药材基地产业路硬化项目开展了绩效评价涉及财政资金90万元，全年执行率为100%，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52241393。