重庆市开州区紫水乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置。2022年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。事业单位主要有重庆市开州区紫水乡农业服务中心、重庆市开州区紫水乡文化服务中心、重庆市开州区紫水乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区紫水乡退役军人服务站、重庆市开州区紫水乡综合行政执法大队、重庆市开州区紫水乡人居环境服务中心、重庆市开州区紫水乡水利服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2128.55万元，支出总计2128.55万元。收支较上年决算数减少582.30万元,下降21.5%，主要原因是本年度交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2128.55万元，较上年决算数减少582.30万元，下降21.5%，主要原因是本年度交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目有所减少。其中：财政拨款收入2,128.55万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2128.55万元，较上年决算减少582.30万元，下降21.5%，主要原因是本年度交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目有所减少。其中：基本支出1543.58万元，占72.5%；项目支出584.97万元，占27.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2128.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少582.30万元，下降21.5%。主要原因是本年度交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2105.58万元，较上年决算数减少593.94万元，下降22%。主要原因是2022年交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目有所减少、政府性基金预算单独列支。较年初预算数增加580.27万元，增长38%。主要原因是一般公共服务支出增加207.50万元、国防支出增加38.36万元、文化旅游体育与传媒支出增加4.76万元、社会保障与就业支出增加174.67万元、卫生健康支出增加1.86万元、节能环保支出增加81.50万元、城乡社区支出减少32.08万元、农林水支出减少111.92万元、交通运输支出增加114.37万元、住房保障支出增加15.54万元、灾害防治及应急管理支出增加3.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余81.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2105.58万元。较上年决算数减少593.94万元，下降22%，主要原因是2022年交通运输支出和灾害防治及应急管理支出项目大量减少、政府性基金预算单独列支。较年初预算数增加498.54万元，增长31%，主要原因是一般公共服务支出增加207.50万元、国防支出增加38.36万元、文化旅游体育与传媒支出增加4.76万元、社会保障与就业支出增加174.67万元、卫生健康支出增加1.86万元、节能环保支出增加81.50万元、城乡社区支出减少32.08万元、农林水支出减少111.92万元、交通运输支出增加114.37万元、住房保障支出增加15.54万元、灾害防治及应急管理支出增加3.99万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出651.55万元，占30.9%，较年初预算数增加207.50万元，增长46.7%，主要原因是年中项目支出增加了预算。

（2）国防支出38.36万元，占1.8%，较年初预算数增加38.36万元，其中：武装征兵工作支出2.83万元，其余资金为机关特殊运行保障项目年终调剂。

（3）文化旅游体育与传媒支出4.76万元，占0.2%，较年初预算数增加4.76万元，主要原因是本年度单位职工编制变动，使工资福利支出增加。

（4）社会保障与就业支出331.65万元，占15.8%，较年初预算数增加174.67万元，增长111.3%，主要原因是村（社）干部工资调标以及单位职工养老保险、职业年金等社保缴费随工资、津贴增加而增长的部分。

（5）卫生健康支出57.79万元，占2.7%，较年初预算数增加1.86万元，增长3.3%，主要原因是保险调标、计生家庭参合补助差额增加等。

（6）节能环保支出84.75万元，占4%，较年初预算数增加81.50万元，增长2507.7%，主要原因是鲤鱼塘环境保护、农村环境治理支出增多。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少32.08万元，下降100%，主要原因是本年度支付的是上年结转基金项目。

（8）农林水支出720.64万元，占34.2%，较年初预算数减少111.92万元，下降13.4%，主要原因是人员调出及退休职工增加导致年末追减金额。

（9）交通运输支出142.85万元，占6.8%，较年初预算数增加114.37万元，增长401.6%，主要原因是政府项目支出年初无预算，年中追加紫水乡龙溪村5组通组通畅工程-开州财建发{2022}158号15万元、天元村2022年窄路面加宽工程（神皇庙至黄兴文）27.15万元、天元村通组通畅工程（八路田至王光寿）93.39万元。

（10）住房保障支出69.26万元，占3.3%，较年初预算数增加15.54万元，增长28.9%，主要原因是公积金调标年末追加预算。

（11）灾害防治及应急管理支出3.99万元，占0.2%，较年初预算数增加3.99万元，主要原因增加了2022年中央自然灾害救灾资金3.99万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1543.58万元。其中：人员经费1235.02万元，较上年决算数减少11.67万元，下降0.9%，主要原因是人员调出减资导致决算数减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费308.56万元，较上年决算数减少10.73万元，下降3.4%，主要原因是人员调走导致年末公用经费追减。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22.97万元，较上年决算数增加11.64万元，增长102.7%，主要原因是本单位年中追加了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出22.97万元，较上年决算数增加11.64万元，增长102.7%，主要原因是2022年农村公路养护资金支付了19.72万元以及区级地质灾害防治项目支付了3.25万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.08万元，较年初预算数减少1.92万元，下降21.3%，主要原因是提倡节约型机关，降低开支。较上年支出数减少1.93万元，下降21.4%，主要原因是严格执行公车管理制度，控制公车派车频率，缩减开支；严格执行公务接待规定，严控公务接待陪同人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位没有发生公务车购置费用相关支出。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降15.3%，主要原因是本年度车辆维修费的减少。较上年支出数减少0.52万元，下降13.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公车管理制度，厉行节约，减少派车频率。

公务接待费3.69万元，主要用于接待相关部门审计、调研、检查、指导等相关工作。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降26.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约减少了开支。较上年支出数减少1.41万元，下降27.6%，主要原因是严格执行财务管理制度，控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待86批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.04万元，下降100%，主要原因是2022年本单位会议费无单独支出与培训费一起列支。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数增加1.38万元，增长85.2%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴、撂荒地整治及卫生改厕等业务培训较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出231.63万元，主要用于开支单位正常运转所需的办公、水电、差旅、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加94.32万元，增长68.7%，主要原因是执行厉行节约，办公费及差旅费有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金71万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

 3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

4.重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52468105