重庆市开州区麻柳乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置

 2022年度，重庆市开州区麻柳乡人民政府设内设机构10个，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室；事业单位7个，分别是重庆市开州区麻柳乡综合行政执法大队、重庆市开州区麻柳乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区麻柳乡农业服务中心、重庆市开州区麻柳乡水利服务中心、重庆市开州区麻柳乡文化服务中心、重庆市开州区麻柳乡退役军人服务站、重庆市开州区麻柳乡人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,450.31万元，支出总计2,450.31万元。收支较上年决算数减少412.53万元,下降14.4%，主要原因是项目减少，主要包括农村公路及基础设施建设、自然灾害救灾及农林水项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,450.31万元，较上年决算数减少412.53万元，下降14.4%，主要原因是项目减少，主要包括农村公路及基础设施建设、自然灾害救灾及农林水项目收入减少。其中：财政拨款收入2,450.31万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,450.31万元，较上年决算减少412.53万元，下降14.4%，主要原因是项目减少，主要包括农村公路及基础设施建设、自然灾害救灾及农林水项目支出减少。其中：基本支出1,627.02万元，占66.4%；项目支出823.29万元，占33.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,450.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少412.53万元，下降14.4%。主要原因是项目减少，主要包括农村公路及基础设施建设、自然灾害救灾及农林水项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,295.00万元，较上年决算数减少522.98万元，下降18.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加799.26万元，增长53.4%。主要原因是农林水项目、交通基础设施建设项目的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,295.00万元，较上年决算数减少522.98万元，下降18.6%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出减少。较年初预算数增加799.26万元，增长53.4%。主要原因是一般公共服务支出减少257.55万元，社会保障和就业支出增加169.55万元，节能环保支出增加123.94万元，城乡社区支出增加155.31万元，农林水支出增加494.57万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出503.78万元，占22%，较年初预算数减少257.55万元，下降33.8%，主要原因是一是相比上一年单位人员减少，相关的公用经费、工资福利的减少；二是项目支出减少。

（2）国防支出11.28万元，占0.5%，较年初预算数增加9.84万元，增长683.3%，主要原因是本单位征兵工作相关经费的增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.99万元，占2%，较年初预算数增加45.99万元，主要原因是开展文化服务相关工作经费的增加。

（4）社会保障与就业支出312.16万元，占13.6%，较年初预算数增加169.55万元，增长118.9%，主要原因是人员公用经费的增加及基层政权建设和社区治理费用增加。

（5）卫生健康支出51.26万元，占2.2%，主要原因是用于保险调标，年底追加预算数。

（6）节能环保支出123.94万元，占5.4%，较年初预算数增加123.94万元，主要原因是农村环境整治经费支出增加。

（7）农林水支出985.51万元，占42.9%，较年初预算数增加494.57万元，增长100.7%，主要原因是相比年初预算增加了农村公路养护资金的支出。

（8）交通运输支出180.52万元，占7.9%，较年初预算数增加180.52万元，主要原因是相比年初预算增加了交通项目资金。

（9）住房保障支出63.78万元，占2.8%，较年初预算数增加15.62万元，增长32.4%，主要原因是下半年人员增加。

（10）灾害防治及应急管理支出16.77万元，占0.7%，较年初预算数增加16.77万元，主要原因是追加自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,627.02万元。其中：人员经费1,259.79万元，较上年决算数减少23.62万元，下降1.8%，主要原因是相比上一年单位人员减少，相关的工资福利的减少。公用经费367.24万元，较上年决算数增加71.44万元，增长24.2%，主要原因是商品和服务支出和其他交通费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入155.31万元，较上年决算数增加110.46万元，增长246.3%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加。本年支出155.31万元，较上年决算数增加110.46万元，增长246.3%，主要原因是国有土地使用权出让支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.38万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是接待次数减少，接待费减少。较上年支出数减少2.61万元，下降32.7%，主要原因是接待次数减少，接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费1.39万元，主要用于接待区内相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.61万元，下降65.3%，主要原因是接待次数减少，接待费减少，相关部门到乡用餐次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次318人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.92万元，较上年决算数增加1.99万元，增长214%，主要原因是疫情防控工作会议增加，会议费支出增加。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年支出水平相当。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出212.74万元，主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少18.91万元，下降8.2%，主要原因是2022年差旅费、其他交通费的减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

（二）绩效自评结果

1、整体绩效自评表：

 2、绩效目标自评表

项目绩效自评表

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52488001