重庆市开州区关面乡人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

综合办事机构

1．党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

2．党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

3．经济发展办公室（挂统计办公室、乡村振兴办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。

4．社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

5．平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

6．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

7．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

8．应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

9．综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

10．乡人民代表大会办公室。负责承办人大的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

事业站所

1.农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

2.文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

4.退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

5.综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

6.人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

7.水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

   （二）机构设置

重庆市开州区关面乡人民政府设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是农业服务中心、水利服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、人居环境服务中心、退役军人服务站。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,598.8万元，支出总计1,598.8万元。收支较上年决算数减少7万元、下降0.4%，主要原因是保障乡镇正常运转的各项商品服务费用及各项工程项目数量减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,598.8万元，较上年决算数减少7万元，下降0.4%，主要原因是保障乡镇正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的减少。其中：财政拨款收入1,598.8万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,598.8万元，较上年决算数减少7万元，下降0.4%，主要原因是保障乡镇正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的减少。其中：基本支出925万元，占57.86%；项目支出673.77万元，占42.14%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,598.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7万元，下降0.4%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,553.29万元，较上年决算数减少45.15万元，下降2.8%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的减少。较年初预算数增加529.84万元，增长51.77%，主要原因是一般公共服务支出增加108.56万元、文化旅游体育与传媒支出增加23万元、社会保障和就业支出增加155.04万元、卫生健康支出增加0.82万元、节能环保支出增加38.22万元、农林水支出增加182.49万元、交通运输支出减少0.88万元、住房保障支出增加18.59万元、灾害防治及应急管理支出增加4万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,553.29万元，较上年决算数减少45.15万元，下降2.8%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障乡镇正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的减少。较年初预算数增加529.84万元，增长51.77%，主要原因是一般公共服务支出增加108.56万元、文化旅游体育与传媒支出增加23万元、社会保障和就业支出增加155.04万元、卫生健康支出增加0.82万元、节能环保支出增加38.22万元、农林水支出增加182.49万元、交通运输支出减少0.88万元、住房保障支出增加18.59万元、灾害防治及应急管理支出增加4万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出416.8万元，占26.83%，较年初预算数增加108.56万元，增长35.22%，主要原因是综合目标考核、健康休养费等的追加。

（2）国防支出0.5万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是国防功能科目支出。

（3）公共安全支出2.03万元，占0.13%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公共安全功能科目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出23万元，占1.48%，较年初预算数增加23万元，增长100%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出。

（5）社会保障与就业支出254.6万元，占16.4%，较年初预算数增加155.04万元，增长155.73%，主要原因是追加养老保险缴费等。

（6）卫生健康支出36.51万元，占2.35%，较年初预算数增加0.82万元，增长2.29%，主要原因是增加医保缴费等。

（7）节能环保支出38.22万元，占2.46%，较年初预算数增加38.22万元，增长100%，主要原因是增加了节能环保支出。  

（8）农林水支出711.57万元，占45.81%，较年初预算数增加182.49万元，增长34.5%，主要原因是年中新增关面乡道地中药材（木香）初加工提升项目资金。

（9）交通运输支出12.7万元，占0.82%，较年初预算数下降0.88万元，下降6.47%，主要原因是本年度交通项目投资减少。

（10）住房保障支出53.33万元，占3.43%，较年初预算数增加18.59万元，增长53.5%，主要原因是增加住房保障支出。

（11）灾害防治及应急管理支出4万元，占0.26%，较年初预算数增加4万元，增长100.0%，主要原因是追加自然灾害救灾补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出925万元。其中：人员经费767.03万元，较上年决算数下降142.07万元，下降15.63%，主要原因是人员公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费157.97万元，较上年决算数增加3.77万元，增长2.44%，主要原因是商品和服务支出增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.48万元，较上年决算数增加38.12万元，增加517.9%，主要原因是新增关面乡关庙社区手扒岩“8.29”灾后重建项目资金、关面乡大湾危岩垮塌应急排危抢险等项目资金；本年支出45.48万元，较上年决算数增加38.12万元，增加517.9%，主要原因是新增关面乡关庙社区手扒岩“8.29”灾后重建项目资金、关面乡大湾危岩垮塌应急排危抢险等项目资金

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度、2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少0.25万元，下降3.92%，主要原因是减少了公务用车运行经费。较上年支出数下降0.02万元，下降0.33%，主要原因是减少了公务用车运行经费和公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，.较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费3.84万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降4%，主要原因是减少了公务用车运行经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是减少了公务用车运行经费。

公务接待费2.29万元，主要用于接待区级部门及其他乡镇单位到乡考察调研，费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.78%，主要原因是减少不必要的公务接待，缩减开支；较上年支出数减少0.01万元，下降0.43%，主要原因是减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费31.8元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.03万元，较上年决算数减少0.31万元，下降9.23%，主要原因是线上会议增加减少了会议开支。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少8.46元，下降0.08%，主要原因是线上培训增加减少了培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.45万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加9.68万元，增长11.99%，主要原因是本单位人员的增加，增加了运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金675.85万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表表样： 

一级项目自评表表样：