重庆市开州区人民政府镇东街道办事处

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规，加强基层党的建设。

2.负责促进辖区内经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强辖区内规划建设和环境保护，强化城镇管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处置机制。维护治安稳定，加强信访工作，确保辖区内社会和谐发展。

5.强化公共安全职能。抓好安全生产工作、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

6.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市开州区人民政府镇东街道办事处内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、街道人民代表大会工作委员会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区镇东街道农业服务中心、重庆市开州区镇东街道文化服务中心、重庆市开州区镇东街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区镇东街道人居环境服务中心、重庆市开州区镇东街道社区事务服务中心、重庆市开州区镇东街道退役军人服务站、重庆市开州区镇东街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5,437.36万元，支出总计5,437.36万元。收支较上年决算数增加2,424.19万元、增长80.45%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加2284.08万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5,437.36万元，较上年决算数增加2,424.19万元，增长80.45%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入2449.43万元，较上年增加2284.08万元。其中：财政拨款收入5,437.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3.支出情况。2021年度支出合计5,437.36万元，较上年决算数增加2,424.19万元，增长80.45%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出2449.43万元，较上年增加2284.08万元。其中：基本支出2,704.07万元，占49.73%；项目支出2,733.29万元，占50.27%；经营支出0万元，占0%。

4.结转结余情况。本部门2021年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,437.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,424.19万元，增长80.45%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款增加2284.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,987.93万元，较上年决算数增加140.11万元，增长4.92%。主要原因是一系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加。较年初预算数增加415.49万元，增长16.15%。主要原因是系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,987.93万元，较上年决算数增加140.11万元，增长4.92%。主要原因是系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加。较年初预算数增加415.49万元，增长16.15%。主要原因是系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加。

3.结转结余情况。本部门2021年无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,041.35万元，占34.85%，较年初预算数增加50.99万元，增长5.15%，主要原因是本年度下达2020年在职人员综合目标考核奖补差、人大换届选举经费等资金。

（2）国防支出1.92万元，占0.06%，较年初预算数无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出106.8万元，占3.57%，较年初预算数增加0.76万元，增长0.72%，主要原因是人员经费的增加。

（4）社会保障与就业支出734.43万元，占24.58%，较年初预算数增加43.09万元，增长6.23%，主要原因是本年下达退休人员健康休养费补差、退休人员“中人”一次性补贴、清算退休中人、特殊人员职业年金等。

（5）卫生健康支出191.15万元，占6.4%，较年初预算数增加7.83万元，增长4.27%，主要原因是本年下达新冠疫苗接种工作经费。

（6）节能环保支出90.99万元，占3.05%，较年初预算数增加30.78万元，增长51.12%，主要原因是本年下达了2018年环境综合整治经费。

（7）城乡社区支出88.23万元，占2.95%，较年初预算数减少2.75万元，下降3.02%，主要原因是人员的退休减少了人员经费支出。

（8）农林水支出515.89万元，占17.27%，较年初预算数增加197.32万元，增长61.94%，主要原因是本年下达了2020年非参公事业单位在职人员超额绩效补助，村社区干部补助提标及城市社区工作者岗位等级补贴等。

（9）交通运输支出80万元，占2.68%，较年初预算数增加80万元，主要原因是本年下达2021年农村公路镇东街道大丘村通组通畅工程、公路因灾修复补助资金。

（10）住房保障支出100.88万元，占3.38%，较年初预算数减少2.53万元，下降2.45%，主要原因是在职人员的减少，公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出36.3万元，占1.21%，较年初预算数增加10万元，增长38.02%，主要原因是自然灾害救灾资金的下达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,704.07万元。其中：人员经费2,240.56万元，较上年决算数增加77.1万元，增长3.56%，主要原因是本年下达了2020年在职人员目标考核补差及非参公事业单位人员超额绩效补差部分资金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费463.51万元，较上年决算数增加39.85万元，增长9.41%，主要原因是本年各项工作任务繁重开支增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2,449.43万元，较上年决算数增加2,284.08万元，增长1381.36%，主要原因是本年三峡后续项目收入增加。本年支出2,449.43万元，较上年决算数增加2,284.08万元，增长1381.36%，主要原因是本年三峡后续项目金果村农村精准帮扶项目、镇东街道移民小区综合帮扶项目、金果村河堤整治等工程进度的推进，资金拨付比上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.62万元，较年初预算数增加22.62万元，增长377%，主要原因是本部门本年购置一辆公务用车，购置费用24.98万元。较上年支出数增加23.2万元，增长428.04%，主要原因是本部门本年购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车购置费24.98万元，费用支出较年初预算数增加24.98万元，主要由于本部门原有公车已达报废年限，本年报废原公车并新购置公车1辆。较上年支出数增加24.98万元，主要原因是新购置公车1辆，购置费用24.98万元。

公务车运行维护费3.42万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降14.5%，主要原因是本年车辆的修理费减少。较上年支出数减少0.58万元，下降14.5%，主要原因是本年车辆的修理费减少。

公务接待费0.22万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降89%，主要原因是严格落实上级要求，严控一般性开支。较上年支出数减少1.2万元，下降84.51%，主要原因是严格落实上级要求，严控一般性开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待16批次70人。2021年本部门人均接待费31.43元，车均购置费24.98万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.2万元，较上年决算数增加1.15万元，增长56.1%，主要原因是疫情防控形势严峻、安全稳定工作任务繁重，因此本年度各级各类会议较多。本年度培训费支出2.23万元，较上年决算数增加0.52万元，增长30.41%，主要原因是对新换届的村社干部各类业务培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出220.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加25.68万元，增长13.15%。主要原因是疫情防控、安全稳定等工作任务重，工作运行需要经费保障。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金70万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52271106