重庆市开州区大进镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。

2.负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设。

3.负责乡镇政府社会治安综合治理工作。

4.负责乡镇政府党风廉政建设；负责乡镇政府干部工作；负责村级（社区）基层党组织和政府机关支部的建设；负责对村级（社区）工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责村级（社区）和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作及完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市开州区大进镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室；7个镇属事业单位，分别是农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、水利服务站、人居环境服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计4291.07万元，支出总计4291.07万元。收支较上年决算数减少1778.44万元、下降29.3%，主要原因是2021年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。

2.收入情况

2021年度收入合计4291.07万元，较上年决算数减少1778.44万元，下降29.3%，主要原因是2021年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。

3.支出情况

2021年度支出合计4291.07万元，较上年决算数减少1778.44万元，下降29.3%，主要原因是一般公共服务支出增加152.18万元，国防支出增加3.29万元，文化旅游体育与传媒支出减少3.04万元，社会保障和就业支出增加34.78万元，卫生健康支出增加6.24万元，节能环保支出减少221.65万元，城乡社区支出减少637.38万元，农林水支出减少937.17万元，交通运输支出减少74.33万元，住房保障支出增加15.02万元，灾害防治及应急管理支出减少116.38万元。其中：基本支出2789.25万元，占65%；项目支出1501.83万元，占35%。

4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4291.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1778.44万元，下降29.3%，主要原因是2021年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年收支总体略有减少。

一般公共预算财政拨款支出

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入4224.35万元，较上年决算数减少1246.46万元，下降22.8%，主要原因是2021年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年支出减少。较年初预算数增加1839.11万元，增长77.1%，主要原因是年中追加安排基础设施建设等专项经费及人员等其他经费1839.11万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4224.35万元，较上年决算数减少1246.46万元，下降22.8%，主要原因是2021年上级对我单位各类项目投入量有所减少，故造成本年支出减少。较年初预算数增加1839.11万元，增长77.1%，主要原因是年中追加安排基础设施建设等专项经费及人员等其他经费1839.11万元

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度严格预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出1129.16万元，占26.7%，较年初预算数增加379.6万元，增长50.6%，主要原因是为推动脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，财政对本单位的运转经费保障加大以及年中人员增资等。

国防支出3.29万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制，按照预算数列支。

（3）文化旅游体育与传媒支出55.71万元，占1.3%，较年初预算数减少2.05万元，下降3.5%，主要原因是年中人员减资。                                  

（4）社会保障与就业支出659.34万元，占15.6%，较年初预算数增加203.65万元，增长44.7%，主要原因是增加养老保险缴费等。       

（5）卫生健康支出136.19万元，占3.2%，较年初预算数增加15.93万元，增长13.2%，主要原因是增加医保缴费等。

（6）节能环保支出250.31万元，占5.9%，较年初预算数增加163.39万元，增长188%，主要原因是年中追加环保专项项目资金。

（7）农林水支出1842.85万元，占43.6%，较年初预算数增加1013.4万元，增长122.17%，主要原因是年中追加扶贫项目资金。

（8）交通运输支出36.50万元，占0.9%，较年初预算数增加36.50万元，增长100%，主要原因是年中追加交通运输等项目资金。

（9）住房保障支出95.99万元，占2.3%，较年初预算数增加13.68万元，增加16.6%，主要原因是本年公积金缴费基数增加。

（10）灾害防治及应急管理支出15万元，占0.4%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是年中追加防治灾害等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2789.25万元。其中：人员经费2258.19万元，较上年决算数增加200万元，增长9.7%，主要原因是本年人员增加、人员工资调标、综合目标考核奖金和超额绩效标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费531.06万元，较上年决算数增加104.9万元，增长24.6%，主要原因是本年人员增加和推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的业务量较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、公车运行维护费、福利费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.73万元，较上年决算数减少531.97万元，下降88.9%；主要原因是本年度财政对本单位地质灾害项目等项目投入减少，故造成基金收支减少。本年度支出66.73万元，较上年决算数减少531.97万元，下降88.9%，主要原因是本年度财政对本单位地质灾害项目等项目投入减少，故造成基金收支减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计14.10万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.0002万元，公务接待费减少0.0498万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平，主要原因是严格按照“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

     2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费0.00万元，本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。

    公务车运行维护费8.05万元，主要用于市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务车运行维护费严格按照预算执行，“以收定支”。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公务车运行维护费严格按照预算执行，“以收定支”。

    公务接待费6.05万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、调研等发生的接待支出。费用支出与上年支出数持平，较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准，故公务接待费略有下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待336批次2017人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.03万元。

其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出5.72万元，较上年决算数减少0.77万元，下降11.9%，主要原因是严格控制会议费开支范围和开支标准。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数增加0.22万元，增长9.1%，主要原因是本年度为了推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及疫情防控工作，相关业务培训较多，故较上年决算数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出196.11万元，机关运行经费开支主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加25.95万元，增长15.3%，主要原因是我单位推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作及疫情防控工作，工作量大，各方面开支较多造成与上年决算数相比有所增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.49万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.41万元，与上年决算数持平。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。从评价情况来看，各个项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，各项目产出和效益基本达到了预期目标，切实解决了困难群众生产生活难的问题，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52440560