重庆市开州区九龙山镇人民政府2020年度部门决算公开说明2.doc

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重庆市开州区九龙山镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位职能职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置。政府内设综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇乡人民代表大会办公室。所属事业站所：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况

2020年度收入总计3228.33万元，支出总计3228.33万元。收入较上年决算数增加707.71万元、增长28.1%，本年支出合计增加693.3万元，增长27.4%（上年决算收入支出不对等主要原因是上年决算有结转支出）。增加原因主要是2020年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，2020年度自然灾害、产业便道建设、人饮工程、农村公路硬化、油料基地等项目。

2.收入情况

2020年度收入合计3228.33万元，较上年决算数增加707.71万元，增长28.1%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，2020年度自然灾害、产业便道建设、人饮工程、农村公路硬化、油料基地项目等收入的增加。其中：财政拨款收入3228.33万元，占100.00%。

3.支出情况

2020年度支出合计3228.33万元，较上年决算数增加693.3万元，增长27.4%，主要原因是一般公共服务支出增加72.33万元，国防支出增加3.33万元，文化旅游体育与传媒支出减少0.77万元，社会保障和就业支出增加154.13万元，卫生健康支出减少13.45万元，节能环保支出增加36.16万元，城乡社区支出减少7.78万元，农林水支出增加284.02万元，交通运输支出增加106.27万元，住房保障支出增加5.06万元，灾害防治及应急管理支出增加54万元。其中：基本支出2190.19万元，占67.8%；项目支出1038.14万元，占32.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计3228.33万元，较上年决算收入增加707.71万元，增长28.1%；支出合计3228.33万元，较上年决算支出增加693.3万元，增长27.4%（上年决算收入支出不对等主要原因是上年决算有结转支出）。增加原因主要是2020年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用，2020年度自然灾害、产业便道建设、人饮工程、农村公路硬化、油料基地等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入3115.06万元，较上年决算数增加736.48万元，增加31%。主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务费用，2020年度自然灾害、产业便道建设、人饮工程、农村公路硬化、油料基地等项目资金追加。较年初预算数增加1010.94万元，增加45.6%。主要原因是追加了2020年度自然灾害、产业便道建设、人饮工程、农村公路硬化、油料基地建设等专项资金。

2.支出情况

2020年度支出合计3115.06万元，较上年决算数增加722.07万元，增长30.2%，主要原因是一般公共服务支出增加72.33万元，国防支出增加3.33万元，文化旅游体育与传媒支出减少0.77万元，社会保障和就业支出增加154.13万元，卫生健康支出减少13.45万元，节能环保支出增加36.16万元，城乡社区支出减少7.6万元，农林水支出增加312.64万元，交通运输支出增加106.27万元，住房保障支出增加5.06万元，灾害防治及应急管理支出增加54万元。

3.比较情况

本单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

  （1）一般公共服务支出758.84万元，占23.5%；较年初预算数增加103.77万元，增长15.8%，主要原因是人员增资。

  （2）国防支出3.33万元，占0.1%；与年初预算持平。

  （3）文化体育与传媒支出29.67万元，占0.9%；较年初预算数增加1.15万元，增长4%，主要原因是人员增资、办公费、超额绩效的增加。

  （4）社会保障和就业支出571.27万元，占17.7%；较年初预算数增加141.13万元，增长32.8%，主要原因是人员增资、办公费、超额绩效、农转城养老保险的增加。

  （5）卫生健康支出107.27万元，占3.3%；较年初预算数减少2.2万元，下降2%，主要原因是人员调出。

  （6）节能环保支出101.04万元，占31.3%；较年初预算数增加22.25万元，增长28.2%，主要原因是人员增资、办公经费、超额绩效、农村环境整治专项资金的增加。

  （7）农林水支出1305.26万元，占42.3%；较年初预算数增加469.53万元，增长56.2%，主要原因是人员增资、办公费、超额绩效、人饮工程、油料基地、农村公路硬化、产业道路等项目的增加。

  （8）交通运输支出106.27万元，占3.3%；较年初预算数增加106.27万元，增长100%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路的建设。

  （9）住房保障支出78.1万元，占2.4%；较年初预算数增加1.76万元，增长2.3%，主要原因是公积金的基数调整。

  （10）灾害防治及应急管理支出54万元，占1.7%。较年初预算数增加54万元，增长100%，主要原因是2020年本镇自然灾害损毁严重，追加了灾后重建等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2190.19万元。其中：人员经费1883.87万元，较上年决算数增加89.12万元，增加4.9%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费306.32万元，较上年决算数减少116.32万元，降低27.5%，主要原因是商品和服务支出减少，资本性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算收入113.27万元，较上年决算数减少28.77万元，减少20.3%。主要原因是三峡后续项目减少。支出113.27万元，较上年决算数减少28.77万元，减少20.3%。主要原因三峡后续项目减少。较年初预算数增加113.27万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。其中：城乡社区支出51.77万元，占45.7%；农林水支出61.5万元，占54.3%。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出情况。2020年度本镇所属单位“三公”经费支出共计8.36万元，较上年减少0.13万元，较年初预算增加1.36万元。其中公务用车5.6万元，较上年减少0.13万元，较年初预算增加1.6万元；公务接待2.76万元，较上年减少0万元，较年初预算减少0.24万元。与上年相比，公务用车支出下降，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。与年初预算相比，公务用车和公务接待总支出增加，主要原因是2020年脱贫攻坚普查等工作使公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。2020年度公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，平均车辆支出2.8万元/辆。国内公务接待95次，涉及644人次，人均消费42.85元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2020年度本镇所属单位机关运行经费支出139.42万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年增加6.64万元，增加5%，主要原因是办公费和差旅费的增加等。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出9.55万元，较上年决算数减少3.55万元，减少27.11%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数减少0.76万元，减少65.54%，主要原因是培训次数减少。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本镇所属单位共有车辆2辆，均为应急保障用车车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

   （三）政府采购支出情况说明。2020年度我镇政府采购工程支出246.45万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇2020年脱贫攻坚项目库项目共计22个，截至目前均已完工并开展了项目绩效自评。22个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

（二）绩效自评结果。具体绩效自评以开州区九龙山镇新寨村新修产业园便道项目为例。开州区九龙山镇新寨村新修产业园便道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为53万元，执行数50.88万元，完成96%。主要目标为：项目实施可改善新寨村2579人（其中贫困户299人）产业发展的基础设施，方便管护、采摘，从而推动全村1000亩青脆李的发展。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52241393