重庆市开州区临江镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

临江镇位于重庆市开州区西南部，距离开州城区约18公里，是开州区第一大镇、开州城市副中心、重庆市“十大宜居小城镇”、“最美小城镇”、全国重点镇、重庆市全面推进经济发展镇行政管理体制改革试点镇。全镇幅员面积123.5平方公里，辖5个社区、24个行政村，总人口10.38万。

（一）职能职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求， 2019年我单位设置了10个内设机构、7个事业站所。10个内设机构分别为开州区临江镇党政办公室、开州区临江镇党建工作办公室、开州区临江镇经济发展办公室、开州区临江镇社会事务办公室、开州区临江镇平安建设办公室、开州区临江镇规划建设管理环保办公室、开州区临江镇财政办公室、开州区临江镇应急管理办公室、开州区临江镇综合行政执法办公室、开州区临江镇人民代表大会办公室、7个事业站所按（开州编委发〔2019〕21号关于镇乡街道所属事业单位设置的通知），分别为开州区临江镇农业服务中心、开州区临江镇文化服务中心、开州区临江镇劳动就业和社会保障服务所、开州区临江镇退役军人服务站、开州区临江镇综合行政执法大队、开州区临江镇人居环境服务中心、开州区临江镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计8143.24万元，支出总计8143.24万元。收入较上年决算数6036.29万元增加2106.95万元、增长34.9%；支出较上年决算数6064.89万元增加2078.35万元，增长34.3%。主要原因是年中追加基础设施建设项目、地质灾害零星应急排危补助资金、其他城市基础设施配套补助资金、自然灾害救助资金、城市环境卫生补助资金、扶贫项目、增人增资经费等。

2.收入情况

2020年度收入合计8143.24万元，较上年决算数6036.29万元增加2106.95万元、增长34.9%，其中：财政拨款收入8143.24万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2020年度支出合计8143.24万元，较上年决算数6064.89万元增加2078.35万元，增长34.3%。主要原因是一般公共服务支出减少1250.63万元，国防支出减少12.82万元，文化旅游体育与传媒支出减少19.1万元，社会保障和就业支出增加169.07万元，卫生健康支出增加11.75万元，节能环保支出减少28.38万元，城乡社区支出增加1163.69万元，农林水支出增加1096.77万元，交通运输支出增加903.82万元，住房保障支出减少18.82万元，灾害防治及应急管理支出增加63万元。其中：基本支出4061.1万元，占49.9%；项目支出4082.14万元，占50.1%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8143.24万元，与2019年相比，财政拨款收入增加2106.95万元、增长34.9%，财政拨款支出8143.24万元。与2019年相比，支出增加2078.35万元，增长34.3%。主要原因是年中追加基础设施建设项目、地质灾害零星应急排危补助资金、其他城市基础设施配套补助资金、自然灾害救助资金、城市环境卫生补助资金、扶贫项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入8143.24万元，较上年决算数6036.29万元增加2106.95万元、增长34.9%。较年初部门预算数3997.49万元增加4145.75万元，增长103%。主要原因是追加安排疫情防控工作补助经费、农转城养老保险补助、地质灾害零星应急排危补助资金、其他城市基础设施配套补助资金、自然灾害救助补助资金、城市环境卫生补助资金、扶贫项目等。

2.支出情况

2020年度支出合计8143.24万元，较上年决算数6064.89万元增加2078.35万元，增长34.3%。较年初预算数3997.49万元增加4145.75万元，增长103%。主要原因是追加安排疫情防控工作补助经费、农转城养老保险补助、地质灾害零星应急排危补助资金、其他城市基础设施配套补助资金、自然灾害救助补助资金、城市环境卫生补助资金、扶贫项目等。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。较上年财政决算数无变化。

4.比较情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1377.89万元，占16.9%，较年初预算数增加123.62万元，增长9.9%，主要原因是职工工资调标增加、镇乡环境整治、市政保洁、消防队运行、机关办公用房租赁支出等增加支出。

（2）国防支出10.18万元，占0.1%，较年初预算数增加2.94万元，增长40.6%，主要原因是兵役征集增加支出。

（3）文化体育与传媒支出90.26万元，占1.1%，较年初预算数增加7.85万元，增长9.5%，主要原因是职工工资调标及年中安排文体活动、运动会等增加支出。

（4）社会保障与就业支出1028.53万元。占12.6%，较年初预算数增加190.84万元，增长22.8%，主要原因是社会保险费增加，退休中人补贴、退休人员健康休养费、农转城户籍改革养老保险补助、高龄老人补贴资金等年终追加。

（5）卫生健康支出277.69万元，占3.4%，较年初预算数增加34.89万元，增长14.4%，主要原因是疫情防控工作补助经费、计划生育对象参加城乡居民医疗保险资助差额资金及行政事业单位医疗费用增加。

（6）节能环保支出146.56万元，占1.8%，较年初预算数增加21.14万元，增长16.9%，主要原因是人员工资调标补助、超额绩效、农村环境整治资金增加。

（7）城乡社区支出1242.05万元，全部是政府性基金支出，占15.3%，政府性基金年初无预算，主要原因是年终追加农转城养老保险77.14万元、地质灾害零星应急排危7.35万元、城市公共设施67.36万元，城市基础设施配套建设支出807.63万元，污水处理支出74.28万元，城市环境卫生208.29万元 。

（8）农林水支出2854.83万元，占35.1%，较年初预算数增加1551.63万元，增长119.06%，主要原因是年中人员工资调标、对村民委员会和村党支部的补助增加及专项追加扶贫、产业发展、一事一议等资金。

（9）交通运输支出903.82万元，占11.1%，较年初预算数增加903.82万元，主要原因是追加2020年公路因灾损毁修复项目、七松路窄路面拓宽、应天村全德桥路段窄路面拓宽工程等项目资金。

（10）住房保障支出148.44万元，占1.8%，较年初预算数增加3.98万元，增长2.8%，主要原因是年中专项追加廉租住房租金补贴部分。

（11）灾害防治及应急管理支出63万元，占0.8%，较年初预算增加63万元，主要原因是追加2020年中央自然灾害救助补助资金、因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建中央补助资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4061.1万元。其中：人员经费3513.06万元，较上年决算数3490.53万元增加22.53万元，增长0.6%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职工遗属生活补助、离退休健康休养费等。公用经费548.04万元，较上年决算数882.66万元减少334.62万元，降低37.9%，主要原因是办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1242.05万元，支出1242.05万元，较上年决算数78.36万元增加1163.69万元，增长1485%，主要原因是地质灾害零星应急排危资金增加、城市公共设施项目、城市基础设施配套建设项目，污水处理项目，城市环境卫生项目补助资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.50万元，较年初预算数31.88万元减少9.38万元，下降29.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少7.43万元，公务接待费减少1.94万元。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是今年未安排人员因公出国。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

2020年度公务用车运行维护费12.41万元，主要用于区内外因公出行、安全稳定、农业、水利、扶贫、公路建设项目实施及检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.43万元，下降37.45%，其原因是严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降；较上年支出数增加2.31万元，增长22.8 %，其原因是本年度农业、退耕还林、人饮、扶贫、公路建设、乡村道路维护、山坪塘、地质灾害应急排危等项目实施检查验收等工作增加，从而增加公务用车运行维护费。

2020年度公务接待费10.1万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用等。费用支出较年初预算数12.04万元减少1.94万元，下降16.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。严格控制陪餐人数。对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数8.32万元增加1.78万元，增长21.39%。主要原因是接待其他单位到我镇福德村参观学习调研扶贫工作、三变改革试点的成功经验及行政体制改革试点工作增加公务接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为20辆；国内公务接待101批次2019人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费50元，车均购置费0万元、车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门所属单位机关运行经费支出248.04万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少634.62万元，下降71.89%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，压缩经费开支范围。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行统计范围之内。

本年度会议费支出37.72万元，较上年决算数减少0.68万元，下降1.8%，培训费支出4.94万元，较上年决算数减少0.32万元，下降6%，主要原因是受疫情影响，会议、培训取消改为线上，压减了支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：应急保障用车20辆。主要用于镇乡环境整治、场镇秩序监管、综合执法等工作。单价50万元以上的通用设备（无）；单价100万元以上专用设备（无）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额999.7万元，其中：政府采购工程支出999.7万元，主要是为保障村民出行临太路整修工程等。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金39万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2、绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公用印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（七）商品的服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（十一）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52812100。

重庆市开州区临江镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls