重庆市开州区紫水乡人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区紫水乡人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区紫水乡人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置。2020年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。事业单位主要有重庆市开州区紫水乡综合行政执法大队、重庆市开州区紫水乡文化服务中心、重庆市开州区紫水乡农业服务中心、重庆市开州区紫水乡人居环境服务中心、重庆市开州区紫水乡退役军人服务站、重庆市开州区紫水乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区紫水乡水利服务中心。

（三）单位构成。本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计2189.33万元，其中：财政拨款收入2189.33万元，占100%。支出合计2189.33万元，其中：基本支出1439.64万元，占65.76%； 项目支出749.69万元，占34.24%。与2019年决算数相比，收入增加640.04万元，增加41.31%；支出增加63.49万元，增加40.44%。增加原因主要是2020年自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

（二）收入具体情况说明

1.一般公共预算财政拨款：本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2186.84万元，较上年决算数增加637.55万元，增加41.15%。主要原因自然灾害、产业道路等专项资金的追加。较年初预算数增加800.92万元，增加57.79%。主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

2.政府性基金预算财政拨款：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.49万元，较上年决算数减少8.01万元，减少76.29%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加2.49万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

较上年决算数减少8.01万元，减少76.29%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加2.49万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

（三）支出具体情况说明

1.一般公共预算支出：本单位2020年度一般公共预算支出2186.84万元，较上年决算数增加627.98万元，增加40.28%。主要原因是2020年项目实施增加。较年初预算数增加800.92万元，增加57.79%。主要原因是自然灾害、产业道路等专项资金的追加。

本单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出567.98万元，占25.97%；国防支出2.08万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出21.11万元，占0.97%；社会保障和就业支出326.79万元，占14.94%；卫生健康支出62.71万元，占2.87%；节能环保支出85.67万元，占3.92%；农林水支出814.92万元，占37.26%；交通运输支出222.18万元，占10.16%；住房保障支出52.38万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出31.03万元，占1.41%。

2.政府性基金预算支出：本单位2020年度政府性基金预算支出2.49万元，较上年决算数减少8.01万元，减少76.29%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加2.49万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

本单位2020年度政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出，占比100%。

（四）基本支出、项目支出决算情况说明

1.本单位2020年度基本支出1439.64万元，其中人员经费1195.6万元，占比83.05%；日常公用经费244.04万元，占比16.95%。

2.本单位2020年度项目支出747.2万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度本乡所属单位“三公”经费支出共计8.23万元，较上年减少6.57万元，较年初预算减少1.07万元。其中公务用车4万元，较上年金额不变，较年初预算减少0.5万元；公务接待4.23万元，较上年减少6.57万元，较年初预算减少0.57万元。与上年相比，公务接待有所下降，主要原因是减少接待。与年初预算相比，公务接待总支出减少，主要原因是加大和厉行节约减少食堂招待费用的支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；车均购置费0万元，平均车辆支出1.33万元/辆。国内公务接待85次，涉及688人次，人均消费61.48元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本乡所属单位机关运行经费支出130.99万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年增加18.64万元，增加16.59%，主要原因是办公费和差旅费的增加等。

机关运行经费情况不包含2020年度本乡直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本乡直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.54万元，较上年决算数减少2.46万元，减少49.2%，主要原因是会议大量减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.37万元，减少100%，主要原因是培训次数无。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本乡所属单位共有车辆3辆，均为应急保障用车车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年我乡无采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金336万元，从评价情况来看，紫水乡按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成各项工作奠定了坚实基础。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表为必须公开内容，一般性项目绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：李兰  电  话：023-52468105