重庆市开州区竹溪镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区竹溪镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区竹溪镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

重庆市开州区竹溪镇人民政府内设10个办公室、7个直属事业单位，分别是重庆市开州区竹溪镇农业服务中心、重庆市开州区竹溪镇文化服务中心、重庆市开州区竹溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区竹溪镇退役军人服务站、重庆市开州区竹溪镇综合行政执法大队、重庆市开州区竹溪镇人居环境服务中心、重庆市开州区竹溪镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7，269.67万元，支出总计7，269.67万元。收支较上年决算数增加4，028.45万元、增长 124.3%，主要原因是公共预算项目和政府性基金预算项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7，269.67万元，较上年决算数增加4，047.64万元，增长125.6%，主要原因是公共预算项目和政府性基金预算项目增加。其中：财政拨款收入7，269.67万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7，269.67万元，较上年决算数增加4，028.45万元，增长124.3%，主要原因是涉及产业发展、土地出让、各类基础设施项目增加。其中：基本支出2，497.27万元，占34.4%；项目支出4，772.40万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7，269.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4，028.45万元，增长124.3%。主要原因是涉及产业发展、土地出让、各类基础设施项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3，193.12万元，较上年决算数增加641.45万元，增长25.1%。主要原因是2020年公共预算项目增加。较年初预算数增加862.58万元，增长37%。主要原因是年中追加安排产业发展、基础设施建设专项支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3，193.12万元，较上年决算数增加622.26万元，增长24.2%。主要原因是2020年公共预算项目增加。较年初预算数增加862.58万元，增长37%。主要原因是年中追加安排产业发展、基础设施建设专项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出915.88万元，占28.7%，较年初预算数增加115.50万元，增长14.4%，主要原因是人员基本支出增加，年中追加预算。

（2）国防支出2.33万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.25万元，占1.4%，较年初预算数增加5.46万元，增长13.7%，主要原因是人员基本支出增加，年中追加预算。

（4）社会保障与就业支出463.60万元，占14.5%，较年初预算数增加85.40万元，增长22.6%，主要原因是人员基本支出增加，年中追加预算。

（5）卫生健康支出107.87万元，占3.4%，较年初预算数增加2.72万元，增长2.6%，主要原因是疫情防控工作补助经费增加，年中追加预算。

（6）节能环保支出167.20万元，占5.2%，较年初预算数增加95.52万元，增长133.3%，主要原因是涉及农村环境整治项目增加，年中追加预算。

（7）农林水支出1，240.55万元，占38.9%，较年初预算数增加396.95万元，增长47.1%，主要原因是涉及农林水方面的项目增加，年中追加预算。

（8）交通运输支出81.55万元，占2.6%，较年初预算数增加81.55万元，增长100%，主要原因是涉及公路方面的项目增加，年中追加预算。

（9）住房保障支出90.46万元，占2.8%，较年初预算数增加1.05万元，增长1.2%，主要原因是涉及人员变动，年中追加预算。

（10）灾害防治及应急管理支出78.43万元，占2.4%，较年初预算数增加78.43万元，增长100%，主要原因是涉及自然灾害补助资金项目增加，年中追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，497.27万元。其中：人员经费2，059.97万元，较上年决算数增加66.61万元，增长3.3%，主要原因是工资、津贴补贴、奖金、生活补助等在内的人员基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费437.30万元，较上年决算数增加27.16万元，增长6.6%，主要原因是人员调动导致的公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4，076.55万元，较上年决算数增加3，406.19万元，增长508.1%，主要原因是政府性基金预算收入安排的项目增加。本年支出4，076.55万元，较上年决算数增加3，406.19万元，增长508.1%，主要原因是土地出让、各类基础设施项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.00万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少1.00万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务接待费，其中因公出国（境）费用、公务车购置费与年初预算数一致、与上年支出数一致；公务接待费与年初预算数一致，较上年支出数减少1.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于应急抢险、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加20.99万元，增长15%，主要原因是人员调动导致的运行经费增加。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出5.34万元，较上年决算数减少0.56万元，下降9.5%，主要原因是本年度压缩会议减少会议费支出。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加0.16万元，增长5.6%，主要原因是培训次数和参加培训的人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3，792.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3，792.57万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购水利、交通等基础设施项目建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金402.5万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我镇扶贫项目工作的顺利开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我镇未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我镇未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52890403