重庆市开州区中和镇人民政府2020年度部门决算公开情况说明.doc

重庆市开州区中和镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区中和镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区中和镇人民政府属乡镇级一级预算单位；单位位于重庆市开州区中和镇鹤林街6号。系地方行政机构；以促进地方经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐为基本职能；着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务机构。

（二）机构设置

本单位内设1个行政机构和下设7个直属事业单位；行政机构内设10个办公室分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人民代表大会办公室；下设7个事业单位分别是：重庆市开州区中和镇农业服务中心、重庆市开州区中和镇人居环境服务中心、重庆市开州区中和镇水利服务中心、重庆市开州区中和镇综合行政执法大队、重庆市开州区中和镇文化服务中心、重庆市开州区中和镇退役军人服务站、重庆市开州区中和镇劳动就业和社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看；本单位属于一级预算单位；无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计3195.99万元；其中：财政拨款收入3195.99万元；占100%。支出合计3195.99万元；其中：基本支出2436.43万元；占76.2%；项目支出759.56万元；占23.8%。与2019年决算数相比；收入增加391.06万元；增加13.9%；支出增加373.77万元；增加13.2%。增加的主要原因是2020年自然灾害、农村基础设施建设等项目资金的追加。

（二）收入具体情况说明

1.一般公共预算财政拨款：本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入3136.66万元；较上年决算数增加447.66万元；增加16.7%。主要原因自然灾害、农村基础设施建设等项目资金的追加。较年初预算数增加747.53万元；增加31.3%。主要原因是年中对人员基本支出和自然灾害、农村基础设施建设等项目支出的追加。

2.政府性基金预算财政拨款：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入59.33万元；较上年决算数减少56.6万元；减少48.8%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算收支。较年初预算数增加59.33万元；增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

（三）支出具体情况说明

1.一般公共预算支出：本单位2020年度一般公共预算支出3136.66万元；较上年决算数增加430.37万元；增加15.9%。主要原因是2020年项目实施增加。较年初预算数增加747.53万元；增加31.3%。主要原因是年中对人员基本支出和自然灾害、农村基础设施建设等项目支出的追加。

本单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出757.49万元；占24.2%；较年初预算数增加119.64万元；增长18.8%；主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；

国防支出3.93万元；占0.1%；较年初预算数减少0.48万元；下降10.9%；主要原因是机关运行压力较大；节约经费开支；

文化体育与传媒支出40.52万元；占1.3%；较年初预算数增加1.49万元；增长3.8%；主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；

社会保障和就业支出785.27万元；占25.0%；较年初预算数增加259.30万元；增长49.3%；主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费、义务兵优待、死亡抚恤、老年福利等支出；

卫生健康支出181.83万元；占5.8%；较年初预算数增加7.47万元；增长4.3%；主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；

节能环保支出133.52万元；占4.3%；较年初预算数增加34.72万元；增长35.1%；主要原因是追加在职人员工资福利及社会保险缴费、农村基础设施建设项目等支出；

农林水支出1026.18万元；占32.7%；较年初预算数增加199.95万元；增长24.2%；主要原因是年中追加在职人员工资福利及社会保险缴费、农村基础设施建设项目等支出；

交通运输支出95.6万元；占3.0%；较年初预算数增加95.60万元；增长100%；主要原因是年中追加农村基础设施建设项目支出；

住房保障支出87.28万元；占2.8%；较年初预算数增加4.80万元；增长5.8%；主要原因是涉及人员变动；年中追加预算；

灾害防治及应急管理支出25.04万元；占0.8%。较年初预算数增加25.04万元；增长100%；主要原因是年中追加自然灾害补助项目支出；

2.政府性基金预算支出：本单位2020年度政府性基金预算支出59.33万元；较上年决算数减少56.6万元；减少48.8%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加59.33万元；增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

本单位2020年度政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出；占比100%。

（四）基本支出、项目支出决算情况说明

1.基本支出情况：本单位2020年度基本支出2436.43万元；其中人员经费2152.92万元；占比88.4%；日常公用经费283.51万元；占比11.6%。

2.项目支出情况：本单位2020年度项目支出759.56万元。

（五）结转结余情况

本单位2020年度无结转结余资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度本镇所属单位“三公”经费支出共计4.89万元；较上年减少1.63万元；较年初预算减少5.41万元。其中公务用车3.65万元；较上年减少0.2万元；较年初预算减少0.35万元；公务接待1.25万元；较上年减少1.42万元；较年初预算减少5.05万元。与上年相比；公务用车支出下降；主要原因是厉行节约措施和用车次数减少；公务接待下降；主要原因是减少接待。与年初预算相比；公务用车和公务接待总支出减少；主要原因是厉行节约措施；减少食堂招待费用的支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度公务用车购置0辆；公务车保有量为8辆；其中：应急保障用车4辆；特种专业技术用车（垃圾清运车）4辆；车均购置费0万元；平均车辆支出0.46万元/辆。国内公务接待84次；涉及498人次；人均消费25.1元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本镇所属单位机关运行经费支出139.67万元；机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年减少13.24万元；减少8.7%；主要原因是机关运行压力较大；节约经费开支等。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位；因为按照部门决算列报口径；本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.59万元；较上年决算数减少0.73万元；减少17.0%；主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出0.99万元；较上年决算数减少0.11万元；减少9.9%；主要原因是培训次数减少；减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日；本镇所属单位共有车辆8辆；其中应急保障用车4辆；特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明

2020年我镇无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求；我单位对2个项目开展了绩效自评；其中；以填报目标自评表形式开展自评2项；涉及资金185万元；从评价情况来看；项目立项较为规范；绩效目标明确；预算编制合理；管理科学规范；资金到位及时；总体完成情况较好；各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款；包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入；包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入；现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费；以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下；使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定；缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬；以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产；以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52113230。