重庆市开州区河堰镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区河堰镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区河堰镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

重庆市开州区河堰镇设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心、文化服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计2538.5万元，支出总计2538.5万元。收支较上年决算数增加160.26万元、增加6.74%，主要原因是本年收入合计增加160.26万元，年初结转和结余增加0万元，本年支出合计增加160.26万元，年末结转和结余增加0万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项工程项目等。

2.收入情况

2020年度收入合计2538.5万元，较上年决算数增加160.26万元，增加6.74%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的增加。其中：财政拨款收入2538.5万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2020年度支出合计2538.5万元，较上年决算数增加147.22万元，增加6.16%，主要原因是增加了多个扶贫项目，农村基础设施支出减少67.51万元，生产发展支出增加230万元，其中：基本支出1884.67万元，占74.24%；项目支出653.83万元，占25.76%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2538.5万元。与2019年相比， 财政拨款收、支总计各增加160.26万元、147.22万元， 减增加6.74%、6.16%。主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项工程项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2528.31万元，较上年决算数增加215.31万元，增加9.31%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及节能环保支出方面收入的增加。较年初预算数增加643.3万元，增长34.13%。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2528.31万元，较上年决算数增加202.27万元，增加8.7%。主要原因是一般公共服务支出增加29.22万元，社会保障和就业支出增加115.58万元，卫生健康支出减少19.92万元，节能环保支出增加22.75万元，农林水支出减少82.11万元，住房保障支出增加4.18万元。较年初预算数增加643.3万元，增长34.13%。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出487.56万元，占19.28%，较年初预算数增加90.11万元，增长22.67%，主要原因是离退休健康休养费费、社会保险费等年终追加。

（2）卫生健康支出85.82万元，占3.4%，较年初预算数增加3.77万元，提高4.6%，主要原因是社会保险费等年终追加。

（3）节能环保支出84.01万元，占3.32%，较年初预算数增加19.67万元，主要原因是年中追加安排天保工程、退耕还林工程、退耕现金补助等项目预算支出。

（4）农林水支出1061.28万元，占42%，较年初预算数增加419.85万元，增长65.46%，主要原因是年中追加安排国土绿化提升行动、综合环境整治等项目预算支出。

（5）住房保障支出66.93万元，占2.64%，和年初预算数持平。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2528.31万元。其中：人员经费1570.1万元，较上年决算数减少3万元，降低0.19%，主要原因是工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费314.57万元，较上年决算数增加52.67万元，增加20.11%，主要原因是商品和服务支出增加51.26万元，资本性支出增加1.41万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.19万元，较上年决算数减少55.05万元，下降84.38%，主要原因是基金项目减少。本年支出10.19万元，较上年决算数减少55.05万元，下降84.38%，主要原因是基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少6.96万元，减少60.54%，主要原因是公务用车运行维护费减少4.96万元，公务接待费减少2.00万元。较上年支出数减少10.23万元，下降69，27%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费2.04万元，主要用于区内外因公出行、各项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.96万元，减少70.85%，主要原因是车辆老化导致只进行了基本维护。较上年支出数减少7.96万元，下降79.59%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费2.50万元，主要用于接待区内各部门到我镇学习调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降44.5%；较上年支出数减少2.27万元，下降47.64%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待120批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我镇人均接待费33.3元，车均购置费0万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度我镇机关运行经费支出113.93万元，比2019年度增加51.26万元，增加81.8%，主要原因是保障机关正常运转的各项商品服务支出增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

本年度会议费支出22355.7元，较上年决算数减少36744.3元，下降62.17 %，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出 1083.68元，较上年决算数减少19377.99元，下降94.7 %，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金11222万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我镇未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我镇未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52482014