重庆市开州区和谦镇人民政府2020年部门决算公开说明.doc

重庆市开州区和谦镇人民政府2020年部门决算公开报表.xls

重庆市开州区和谦镇人民政府

2020年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇乡街道党委（党工委）领导核心作用，把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

（二）机构设置

重庆市开州区和谦镇人民政府设10个内设机构，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是重庆市开州区和谦镇综合行政执法大队、重庆市开州区和谦镇文化服务中心、重庆市开州区和谦镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区和谦镇退役军人服务站、重庆市开州区和谦镇人居环境服务中心、重庆市开州区和谦镇农业服务中心、重庆市开州区和谦镇水利服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计2269.82万元，与上年决算数1814.7万元相比增加455.12万元，增加25.08%，主要原因是：自然灾害及产业道路等专项资金的追加、人员经费及公用经费的调标等；支出总计2269.82万元，与上年决算数1825.28万元相比增加444.54万元，增加24.35%，主要原因是：综合目标及超额绩效的提标、公用经费的调标、干部职工的工资正常晋升、脱贫攻坚专项资金的投入等。

2.收入情况

2020年度收入合计2269.82万元，与上年决算数1814.7万元相对比增加455.12万元，上升25.08%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务费用和各项脱贫攻坚基础设施工程项目等收入的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2225.3万元，占总收入的98.04%；政府性基金预算财政拨款收入44.52万元，占总收入的1.96%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2020年度支出合计2269.82万元，较上年决算数1825.28万元对比增加444.54万元，上升24.35%，主要原因是一般公共服务支出减少3.39万元，国防支出增加2万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.43万元，社会保障和就业支出增加134.02万元，卫生健康支出增加15.72万元，节能环保支出减少21.71万元，城乡社区支出减少4.55万元，农林水支出增加385.59万元，交通运输支出减少66.79，万元，住房保障支出增加0.22万元，其他支出减少27.39万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1434.45万元，占总支出的63.2%；一般公共预算财政拨款项目支出790.85万元，占总支出的34.84%；政府性基金预算财政拨款项目支出44.52万元，占总支出的1.96%。

4.结转结余情况

2020年度公共预算结转结余为0万元，政府基金结转结余金额为0万元。与上年对比均无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2269.82万元，与上年决算数1814.7万元相比增加455.12万元，增加25.08%，主要原因是：自然灾害及产业道路等专项资金的追加、人员经费及公用经费的调标等；财政拨款支出总计2269.82万元，与上年决算数1825.28万元相比增加444.54万元，增加24.35%，主要原因是：综合目标及超额绩效的提标、公用经费的调标、干部职工的工资正常晋升、脱贫攻坚专项资金的投入等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2225.3万元，较上年决算数1772.51万元增加452.79万元，上升25.55%，主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出方面收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入决算数44.52万元，较上年42.19万元增加2.33万元，上升5.52%，主要原因是城乡社区支出方面收入的增加。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2225.3万元，较上年决算数1783.09万元增加442.21万元，上升24.8%，主要原因是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出以及住房保障支出方面支出的增加；政府性基金预算财政拨款项目支出决算数44.52万元，较上年42.19万元增加2.33万元，上升5.52%，主要原因是城乡社区支出方面支出的增加。

3.结转结余情况

2020年度一般公共预算财政拨款结转结余为0万元，政府性基金预算财政拨款为0万元。与上年对比均无变化。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出593.95万元，占26.69%；与上年597.33万元相比减少3.38万元，下降0.57%。主要原因是人员的调离。

（2）国防支出2.01万元，占0.09%；与上年0万元相比增加2万元，增加100%。主要原因是征兵等相关支出纳入预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.86万元，占2.02%；与上年41.45万元相比增加3.41万元，上升8.23%。主要原因是人员经费及日常公用经费的增加。

（4）社会保障和就业支出401.27万元，占18.03%；与上年267.25万元相比增加134.02万元，上升50.15%。主要原因是人员经费、日常公用经费、社会保障缴费及退休人员健康休养费等的增加。

（5）卫生健康支出92.25万元，占4.15%；与上年76.55万元相比增加15.7万元，上升2.05%。主要原因是人员经费、日常公用经费及社会保障缴费等的增加。 

（6）节能环保支出42.75万元，占1.92%；与上年64.45万元相比减少21.7万元，下降33.67%。主要原因是2019年环境卫生整治经费专项经费的追加减少。

（7）城乡社区支出0万元，占0%；与上年6.88万元相比减少6.88万元，减少100% 。主要原因是2019年环境卫生整治经费专项经费的追加减少。

（8）农林水支出913.24万元，占41.03%；与上年527.66万元相比增加385.58万元，上升73.07%。主要原因是人员经费、日常公用经费及脱贫攻坚扶贫项目专项资金等的增加。

（9）交通运输支出81.67万元，占3.67%；与上年148.46万元相比减少66.79万元，下降44.99%。主要原因是城黔路和谦段“白改黑”整治工程支出的减少。

（10）住房保障改革支出53.3万元，占2.4%；与上年53.08万元相比增加0.22万元，上升0.41%。主要原因是正常晋级工资增加导致基数的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1434.45万元。其中：人员经费1243.23万元，较上年决算数1166.49万元减增加76.74万元，上升6.58%，主要原因是工资福利支出增加50.42万元，对个人和家庭的补助增加46.32万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费191.22万元，较上年决算数258.92减少67.7万元，降低26.15%，主要原因是商品和服务支出减少67.72万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.52万元，较上年决算数42.19万元增加2.33万元，增加5.52%。主要原因是其他国有土地收益基金支出减少36.06万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少6万元，城市基础设施配套费安排的支出增加44.39万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.25万元，较年初预算数减少1.15万元，减少6.61%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.46万元，公务接待费减少0.69万元。较上年支出数15.3万元增加0.95万元，上升6.21%，主要原因是脱贫攻坚、环境整治、扫黑除恶、乡村振兴筹备等开支的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费12.09万元，主要用于镇内外因公出行、基础设施项目实施及检查验收、到镇外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降3.67%；较上年支出数增加1万元，上升9.02%，主要原因是脱贫攻坚、环境整治、扫黑除恶、乡村振兴筹备等开支的增加。

公务接待费4.16万元，主要用于接待区内外各级部门到我镇检查督导各项工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降14.23%；较上年支出数减少0.04万元，下降0.95%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待118批次742人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费56.06元，车均购置费0万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出费107.44万元，比2019年度减少41.99万元，下降28.1 %，主要原因是主要原因是乡镇运行压力较大，厉行节约减少经费开支。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

本年度会议费支出7.23万元，较上年决算数减少0.85万元，下降10.52%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出 2万元，较上年决算数增加0.44万元，上升28.21%，主要原因是加大对村（社）级干部各项业务知识的培训力度，以保证提高工作质量。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额284.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出284.59万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金98万元；从评价情况来看，和谦镇按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成脱贫攻坚奠定了坚实基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

和谦镇江村产业便道硬化1.5公里项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成道路硬化1.5公里（待项目决算审计）。项目全年预算数为98万元，执行数为97.4万元，完成预算的99.39%。主要产出和效果：一是完成道路硬化1.5公里，二是该项目已竣工验收待决算审计，项目进度达到预期标准。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52380001。