重庆市开州区义和镇人民政府2020年部门决算公开说明.doc

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重庆市开州区义和镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。单位职能职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置。政府内设机构：党政办、党建办、经济发展办、社事办、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。所属事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

１.总体情况

本单位2020年度收入总计2161.37万元，较上年决算收入增加537.26万元，增加33.1%；支出合计2161.37万元，较上年决算支出增加526.64万元，增加32.2%（上年决算收入支出不对等主要原因是上年决算有结转支出）。增加原因主要是2020年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用和自然灾害、生产发展等专项资金的追加。

２.收入情况

本单位2020年度收入总计2161.37万元，较上年决算收入增加537.26万元，增加33.1%；主要原因是资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用和自然灾害、生产发展等专项资金的追加。其中：财政拨款收入2161.37万元，占100%。

３.支出情况

支出合计2161.37万元，较上年决算支出增加526.64万元，增加32.2%。主要原因是一般公共服务支出增加5.46万元，国防支出增加2.68万元，文化体育与传媒支出增加8.12万元，社会保障和就业支出增加132.44万元，卫生健康支出减少6.5万元，节能环保支出增加12.13万元，城乡社区事务支出减少34.16万元，农林水支出增加285.83万元，交通运输支出增加98.88万元，住房保障支出增加0.18万元，灾害防治及应急管理支出增加21.58万元。其中：基本支出1443.73万元，占比66.8%；项目支出717.64万元，占比33.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计2161.37万元，较上年决算收入增加537.26万元，增加33.1%；支出合计2161.37万元，较上年决算支出增加526.64万元，增加32.2%（上年决算收入支出不对等主要原因是上年决算有结转支出）。增加原因主要是2020年收入增加，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障单位正常运转的各项商品服务费用和自然灾害、生产发展等专项资金的追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2122.11万元，较上年决算数增加569.42万元，增加36.7%。主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务费用和自然灾害、生产发展等专项资金的追加。较年初预算数增加669.53万元，增加46.1%。主要原因是自然灾害、生产发展等专项资金的追加。

２.支出情况

支出合计2122.11万元，较上年决算支出增加558.81万元，增加35.8%。主要原因一般公共服务支出增加5.46万元，国防支出增加2.68万元，文化体育与传媒支出增加8.12万元，社会保障和就业支出增加132.44万元，卫生健康支出减少6.5万元，节能环保支出增加12.13万元，城乡社区事务支出减少2万元，农林水支出增加285.83万元，交通运输支出增加98.88万元，住房保障支出增加0.18万元，灾害防治及应急管理支出增加21.58万元。

3.比较情况

本单位2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出508.89万元，占24%；较年初预算数增加60.11万元，增长13.4%，主要原因是人员增资。

（2）国防支出2.68万元，占0.1%；与年初预算持平。

（3）文化体育与传媒支出27.52万元，占1.3%；较年初预算数增加0.5万元，增长1.9%，主要原因是人员增资。

（4）社会保障和就业支出408.54万元，占19.3%；较年初预算数增加116.53万元，增长40%，主要原因是人员增资、农转城养老保险的增加。

（5）卫生健康支出97.38万元，占4.6%；较年初预算数增加3.51万元，增长3.7%，主要原因是医保基数调整、新冠疫情防控经费支出增加。

（6）节能环保支出86.5万元，占4.1%；较年初预算数增加22.6万元，增长35.37%，主要原因是人员增资、超额绩效、农村环境保护经费的增加。

（7）农林水支出818.37万元，占38.5%；较年初预算数增加346.46万元，增长73.4%，主要原因是人员增资、超额绩效、生产发展等项目的增加。

（8）交通运输支出98.88万元，占4.7%；较年初预算数增加98.88万元，增长100%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路的建设。

（9）住房保障支出51.76万元，占2.4%；较年初预算数减少0.66万元，减少1.3%，主要原因是人员减少。

（10）灾害防治及应急管理支出21.58万元，占1%。较年初预算数增加21.58万元，增长100%，主要原因是2020年自然灾害损毁，追加了灾后重建等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1443.73万元。其中：人员经费1245.02万元，较上年决算数增加54.17万元，增长4.5%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费198.71万元，较上年决算数减少20.23万元，降低9.2%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算收入39.26万元，较上年决算数减少32.16万元，减少45%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。支出39.26万元，较上年决算数减少32.16万元，减少45%。主要原因是农转城养老保险列入一般公共预算支出。较年初预算数增加39.26万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。本单位2020年度政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出，占比100%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度本镇所属单位“三公”经费支出共计8.87万元，较上年增加0.36万元，较年初预算增加1.87万元。其中公务用车6.6万元，较上年减少0.56万元，较年初预算增加2.6万元；公务接待2.27万元，较上年增加0.92万元，较年初预算减少0.73万元。与上年相比，公务用车支出下降，主要原因是严格控制支出，厉行节约；公务接待有所增加，主要原因是增加接待次数。与年初预算相比，公务用车增加，主要原因是脱贫攻坚普查、政治巡查等用车增加。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车保有量为2辆；平均车辆支出3.3万元/辆。国内公务接待75次，涉及310人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本镇所属单位机关运行经费支出82.86万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年减少32.27万元，减少28%，主要原因是人员减少、办公费、会议费等减少。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本镇直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出6.91万元，较上年决算数减少1.01万元，减少12.7%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少1.04万元，减少61 %，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本镇所属单位共有车辆5辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明 

2020年我镇无采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇2020年脱贫攻坚项目库项目共计13个，截至目前均已完工并开展了项目绩效自评。13个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

（二）绩效自评结果

具体绩效自评以开州区义和镇兴业村菊花培育项目为例：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为45万元，执行数45万元，完成100%。主要目标为：流转土地种植菊花300亩，达到贫困户菊花种植收益每人每年增收300元目的。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－52790305