重庆市开州区郭家镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区郭家镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区郭家镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市开州区郭家镇人民政府是基层乡镇级政权机构，职能职责是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，加强基层党的建设，强化经济发展职能、公共服务职能、公共管理职能、共安全职能等。

（二）机构设置。我单位根据《中共重庆市开州区委重庆市开州区人民政府关于印发〈重庆市开州区优化完善镇乡街道机构设置实施方案〉的通知》（开州委发〔2019〕11号）的要求，2019年我单位设置了10个内设机构、7个事业站所，分别为开州区郭家镇党政办公室、开州区郭家镇党建工作办公室、开州区郭家镇经济发展办公室、开州区郭家镇社会事务办公室、开州区郭家镇平安建设办公室、开州区郭家镇规划建设管理环保办公室、开州区郭家镇财政办公室、开州区郭家镇应急管理办公室、开州区郭家镇综合行政执法办公室、开州区郭家镇人民代表大会办公室、开州区郭家镇农业服务中心、开州区郭家镇文化服务中心、开州区郭家镇劳动就业和社会保障服务所、开州区郭家镇退役军人服务站、重庆市开州区郭家镇综合行政执法大队、开州区郭家镇人居环境服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3878.2万元，支出总计3878.2万元。收支较上年决算数增加249.29万元、增长6.87%，主要原因是公路建设等项目的新增。

2.收入情况。2020年度收入合计3878.2万元，较上年决算数增加266.36万元，增长7.37%，主要原因是公路建设等项目的新增。其中：财政拨款收入3878.2万元，占100.00%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3878.2万元，较上年决算数增加249.29万元，增长6.87%，主要原因是公路建设等项目的新增。其中：基本支出2165.21万元，占55.83%；项目支出1712.99万元，占44.17%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3878.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加249.29万元，增长6.87%。主要原因是公路建设等项目的新增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3465.73万元，较上年决算数增加1092.59万元，增长46.04%。今年一般公共预算财政拨款的工程项目比去年增多。较年初预算数增加1391.99万元，增长67.12%。主要原因一是基本支出政策性增支；二是年中追加津关村安置点建设工程、开州区郭家镇盆丰村3、4、5组公路通达通畅工程、开州区郭家镇团包村通组通达通畅工程、开州区郭家镇普渡村乡村旅游接待中心建设工程等项目支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3465.73万元，较上年决算数增加1075.51万元，增长44.99%。主要原因是2020年年中追加安排的支出项目比2019年多。较年初预算数增加1391.99万元，增长67.12%。主要原因一是基本支出政策性增支；二是年中追加津关村安置点建设工程、开州区郭家镇盆丰村3、4、5组公路通达通畅工程、开州区郭家镇团包村通组通达通畅工程、开州区郭家镇普渡村乡村旅游接待中心建设工程等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出818.22万元，占20.40%，较年初

预算数增加134.76万元，增长20.52%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出16.58万元，占0.43%，较

年初预算数增加2.18万元，增长15.14%，主要原因是基本支出政策性增长。

（3）社会保障与就业支出579.13万元，占14.93%，较年

初预算数增加168.68万元，增长41.10%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是年中追加2019年户籍制度改革养老保险补助资金、疫情防控一线城乡社区工作者关爱补助资金等项目增加。

（4）卫生健康支出147.4万元，占3.80%，较年初预算数

减少7.94万元，下降5.11%，主要原因是在职人员调动、退休，支出相应减少。

（5）节能环保支出133.59万元，占3.44%，较年初预算

数增加23.25万元，增长21.07%，主要原因一是基本支出政策性增长、二是年中追加 2020年污水管网因灾损毁修复补助资金、 2020年市级生态环境“以奖促治”郭家镇白斗居民生活污水直排处理支出等项目支出。

（6）城乡社区支出412.46万元，占10.64%，较年初

预算数增加412.46万元，增长100%，主要原因是年中追加郭家镇普渡村Kz-14-15地块土地出让金支出、郭家镇场镇垃圾处置和污水处理支出等项目支出。

（7）农林水支出1484.89万元，占38.29%，较年初预算

数增加841.63万元，增长130.84%，主要原因是一是基本支出政策性增长、二是年中追加开州区郭家镇盆丰村3、4、5组公路通达通畅工程、盆丰村安置点工程、开州区郭家镇团包村通组通达通畅工程、开州区郭家镇盆丰村通组通畅工程、开州区郭家镇毛成村文化活动中心建设项目、毛成村扶贫示范产业园区人居环境配套设施建设项目、2019年对口帮扶援建资金-普渡村环山公路硬化、津关村安置点建设工程、郭正路合兴桥至陈家湾公路建设、贾家院子至5组孟家湾公路建设、刘召富至食堂坡公路建设、2020年对口帮扶援建资金-开州区郭家镇普渡村“母亲水窖”工程、2020年对口帮扶援建资金-开州区郭家镇大西村“母亲水窖”工程等项目支出。

（8）住房保障支出89.17万元，占2.30%，较年初预算数

增加9.11万元，增长11.38%，主要原因是基本支出政策性增长、相应的增加住房公积金支出。

（9）国防支出2.67万元，占0.07%，较年初预算数减少0.53万元，减少16.56%，主要原因是基本支出政策性增支。

（10）交通运输支出183.86万元，占4.74%，较年初预算数增加183.86万元，增加100%，主要原因是年中追加贫困户到户产业发展、贾家院子至5组孟家湾、津关村窄路面加宽改造工程、慈林村、羊岭村窄路面加宽改造工程等项目支出。

（11）灾害防治及应急管理支出37万元，占0.95%，较年初预算数增加37万元，增加100%，主要原因是年中追加2020年中央自然灾害救助、2020年因洪涝灾害倒塌和重损坏民房恢复重建等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2165.21万元。其中：人员经费1855.19万元，较上年决算数增加149.84万元，增加8.79%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费310.02万元，较上年决算数减少54.26万元，减少14.90%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入412.46万元，较上年决算数减少826.24万元，减少66.70%，主要原因是2020年基金项目规模小于2019年项目规模。本年支出412.46万元，较上年决算数减少826.24万元，减少66.7%，主要原因是2020年基金项目规模小于2019年项目规模。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.62万元，较年初预算数减少0.38万元，下降4.75%，主要原因一是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.42万元，下降15.71%，主要原因一是受疫情影响，公务接待次数和人数大幅下降，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有出国任务。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未购置新车。

公务车运行维护费3.92万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下2%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费3.70万元，主要用于接待迎接脱贫攻坚国家验收、市级专项验收等扶贫工作、开城高速项目工作、东西协作工作、乡村振兴工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降7.50%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.42万元，下降15.71%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待341批次1259人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 29.41元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费0.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出151.11万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少60.14万元，减少28.47%，主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减了公用经费支出规模，二是2020年没有机关办公楼维修支出。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.04万元，较上年决算数减少10.98万元，下降47.70%，主要原因是受疫情影响，会议取消或改为线上。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.11万元，较上年决算数增加0.17万元，增加18.09%，主要原因是相关培训需要。

机关运行经费情况不包含2020年度本镇直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本单位直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额1509.13万元，其中政府采购工程支出1509.13万元，占政府采购支出总额的100%。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年脱贫攻坚项目库项目共计16个，截至目前均已完工并开展了项目绩效自评。16个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

具体绩效自评以郭家镇农村饮水安全巩固提升工程、开州区郭家镇普渡村乡村旅游接待中心建设工程为例。郭家镇农村饮水安全巩固提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成100%。主要目标为：建设饮水工程6处，安装供水通道3km，巩固提升贫困户饮水192户588人，带动巩固提升周边农户饮水6232人。开州区郭家镇普渡村乡村旅游接待中心建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况比较好。项目全年预算数为167万元，执行数166.4万元，完成99.94%。主要目标为：通过建设普渡村乡村旅游接待中心约2700平方米，促进普渡村乡村旅游发展。带动普渡村贫困户18户54人通过农产品销售、民宿住宿等方式年增收4.5万元，村集体经济年增收5万元。　

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

     我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

     六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52350001