重庆市开州区雪宝山镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

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   重庆市开州区雪宝山镇人民政府

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级交给的其他工作任务。
　　2. 政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市开州区雪宝山镇人民政府设10个内设机构，分别是党政办、党建办、人大办、经济发展办、社会事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办。

下属7个财政全额拨款事业单位，分别是社保所、文化服务中心、农业服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1. 总体情况

2020年度收入总计1580.43万元，支出总计1580.43万元。收支较上年决算数增加620.34万元、上升64.61%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。 

2. 收入情况

2020年度收入合计1580.43万元，较上年决算数增加626.87万元，上升65.74%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。其中：财政拨款收入1580.43万元，占100.00%。

3. 支出情况

2020年度支出合计1580.43万元，较上年决算数增加620.34万元，上升64.61%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年支出较2019年增加。其中：基本支出937.89万元，占59.3%；项目支出642.54万元，占40.7%。 

4. 结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数保持不变，主要原因是2020年本单位所有基本支出全部使用完毕，故本年度没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1580.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加620.34万元，上升64.61%。主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入、支出较2019年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1. 收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1516.17万元，较上年决算数增加572.1万元，上升60.60%。主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。较年初预算数增加616万元，增长68.43%。主要原因是年中追加各项专项经费、人员经费616万元。

2. 支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1516.17万元，较上年决算数增加565.57万元，上升59.5%。主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。主要原因是年中追加各项专项经费、人员经费616万元。

3. 结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数保持不变。

4. 比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出357.80万元，占23.6%。（2）国防支出0.96万元，占0.06%。（3）文化旅游体育与传媒支出27.66万元，占1.82%。（4）社会保障和就业支出184.26万元，占12.15%。（5）卫生健康支出69.39万元，占4.58% 。（6）节能环保支出102.83万元，占6.78%。（7）农林水支出526.33万元，占34.71%。（8）交通运输支出172.90万元，占11.40%。（9）住房保障支出35.76万元，占2.36%。（10）灾害防治及应急管理支出38.28万元，占2.54%。较比2020年年初预算增加68.43%，主要是因为项目追加预算616万元，用于农村扶贫产业项目、2019年户籍制度改革养老保险补助资金、2020年中央自然灾害救助资金等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出928.89万元。其中：人员经费789.07万元，较上年决算数增加7.1万元，增长0.91%，主要原因是主要原因是人员调动、调资、调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费139.82万元，较上年决算数增加12.89万元，上升10.16%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本年收入64.26万元，较上年决算数增加54.77万元，上升577.13%，主要原因是2020年政府性基金预算项目增加。本年支出64.26万元，较上年决算数增加54.77万元，上升577.13%，主要原因是2020年政府性基金预算项目增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.97万元，较年初预算数减少0.53万元，下降5.58%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.76万元，公务接待费减少0.18万元。较上年支出数8.4万元增加0.57万元，增长6.79%。主要原因：一是脱贫攻坚期间下村入户检查增多，公车运行支出增加；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；三是今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.71万元，费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降5.8%，较上年支出数增加0.76万元，上升19.24%。主要原因是：脱贫攻坚期间下村入户检查增多，公车运行支出增加。                  

公务接待费4.26万元，费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降5.33%，较上年支出数减少0.18万元，下降4.05%。主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

本单位2020年无因公出国（境）费。主要原因是：今年未安排人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆；国内公务接待138批次428人， 2020年本部门人均接待费99.53元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出93.10万元，比2019年度增加17.73万元，增长23.52%，主要原因是：一是用于脱贫攻坚支出；二是2020年机关人员增加。机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费等。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.00万元，较上年决算数保持不变；培训费支出0.2万元，较上年决算支出增加0.2万元，主要原因是本年度培训次数较2019年增多。  

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金250万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

我镇未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我镇未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52417769