重庆市开州区五通乡人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区五通乡人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区五通乡人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我乡的主要职责职能是促进区域经济发展、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐。执行本辖区内的经济和社会发展计划和预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生等综合性工作。推进基层党的建设，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。并完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市开州区五通乡人民政府设10个内设机构，分别是党政办、党建办、人大办、经济发展办、社会事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办。

下属7个事业单位，分别是社保所、文化服务中心、农业服务中心、水利服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2020年度收入总计2026.86万元，支出总计2026.86万元。收支较上年决算数增加919.94万元、上升83.11%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。 

2. 收入情况

2020年度收入合计2026.86万元，较上年决算数增加919.94万元，上升83.11%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年收入较2019年增加。其中：财政拨款收入2026.86万元，占100.00%。

3. 支出情况

2020年度支出合计2026.86万元，较上年决算数增加919.94万元，上升83.11%，主要原因是2020年工程项目增加，故本年支出较2019年增加。其中：基本支出1001.14万元，占49.39%；项目支出1025.72万元，占50.61%。 

4. 结转结余情况

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数保持不变，主要原因是2020年本单位所有基本支出全部使用完毕，故本年度没有结转结余。

5.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出389.2万元，占19.2%。（2）国防支出0.56万元，占0.03%。（3）文化旅游体育与传媒支出25.16万元，占1.24%。（4）社会保障和就业支出227.35万元，占11.22%。（5）卫生健康支出44.72万元，占2.21% 。（6）节能环保支出47.91万元，占2.36%。（7）农林水支出945.04万元，占46.62%。（8）交通运输支出258.4万元，占12.75%。（9）住房保障支出35.27万元，占1.74%。（10）灾害防治及应急管理支出37万元，占1.83%。（11）城乡社区支出16.25万元，占比0.8%。较比2020年年初预算增加116.27%，主要是因为项目追加预算1089.7万元，用于农村扶贫产业项目、农村公路建设、2019年户籍制度改革养老保险补助资金、2020年中央自然灾害救助资金等项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少0.45万元，下降5.63%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.2万元，公务接待费减少0.25万元。较上年支出数8万元减少0.45万元。主要原因：一是疫情防控期间公车运行次数减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.8万元，费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降5%，较上年支出数减少0.2万元。主要原因是：疫情防控期间公车运行次数减少。                

公务接待费3.75万元，费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降6.25%，较上年支出数减少0.25万元。主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

本单位2020年无因公出国（境）费。主要原因是：今年未安排人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆；国内公务接待130批次412人， 2020年本部门人均接待费91.02元，车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出99.28万元，比2019年度增加4.3万元，增长3.4%，主要原因是：2020年机关人员增加。机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、公务接待费等。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.46万元，较上年决算数增加0.01万元，基本持平；培训费支出1.13万元，较上年决算支出增加0.15万元，主要原因是本年度培训次数较2019年增多。    

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资15万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52679000。