重庆市开州区巫山镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区巫山镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区巫山镇人民政府

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。2020年重庆市开州区巫山镇人民政府包含了1个行政单位，7个直属事业单位。行政单位：重庆市开州区巫山镇人民政府。直属事业单位：重庆市开州区巫山镇农业服务中心、重庆市开州区巫山镇文化服务中心、重庆市开州区巫山镇劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区巫山镇综合行政执法大队、重庆市开州区巫山镇水利服务中心、重庆市开州区巫山镇人居环境服务中心、重庆市开州区巫山镇退役军人服务站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位有一级预算单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3053.68万元，支出总计3053.68万元。收支较上年决算数增加752.26万元、增长32.69%，主要原因基本支出政策性增资，项目收支比重增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3053.68万元，较上年决算数增加752.26万元，增长32.69%，主要原因是基本支出政策性增资，项目收支比重增加。其中：财政拨款收入3053.68万元，占100.0%。

 3.支出情况。2020年度支出合计3053.68万元，较上年决算数增加752.26万元，增长32.69%，主要原因是基本支出政策性增资基本支出政策性增资，项目收支比重增加。其中：基本支出1855.66万元，占60.77%，比去年增加47.48万元；项目支出1198.02万元，占39.23%，比去年增加704.78万元。

     4.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计3053.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加752.26万元，增长32.69%。主要原因是工程项目收支增加，比上年增加704.78万元，基本支出增加47.48万元，主要原因是基本支出政策性增资。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2996.62万元，较上年决算数增加787.46万元，增长35.81%。主要原因是工程项目增加、行政目标考核、事业超额绩效调标，晋升增资，村干部补助提标。较年初预算数增加1174万元，增长64.41%。主要原因是追加通组通畅工程、公路拓宽工程、水毁修复工程、产业便道工程、饮水工程、集中水源地饮水保护工程等项目资金，基本支出政策性增资。

     2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2996.62万元，较上年决算数增加787.46万元，增长35.81%。主要原因是追加通组通畅工程、公路拓宽工程、水毁修复工程、产业便道工程、饮水工程、集中水源地饮水保护工程等项目资金，结算增资补差，义渡工补助，村干部补助提标。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

     4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出637.05万元，占21.26%，较年初预算数增加15.07万元，增长2.4%，主要原因是行政目标考核、事业超额绩效调标，年末增人增资结算。

    （2）国防支出2.02万元，占0.07%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

    （3）文化旅游体育与传媒支出18.54万元，占0.62%，较年初预算数减少5.97万元，减少率24.37%，主要原因是人员减少。

    （4）社会保障与就业支出441.01万元，占14.72%，较年初预算数增加92.98万元，增长26.71%，主要原因是2019年农转城养老保险补助纳入一般公共预算支出，有79.58万元，社保新增人员变动，增人增资差额补助。

（5）卫生健康支出72.92万元，占2.43%，较年初预算数减少20.58万元，减少22.01%，主要原因是人员调离减少。

   （6）节能环保支出404.82万元，占13.51%，较年初预算数增加340.68万元，增长531.15%，主要原因是工程项目增加，有巫山镇居民集中饮用水源地保护工程、污水管网因灾损毁修复工程、太和村、巫山村农村环境整治工程。

（7）城乡社区支出0万元，与年初预算数一致。

（8）农林水支出1118.72万元，占37.33%，较年初预算数增加515.86万元，增长85.57%，主要原因是超额绩效增加，结算增资，村干部误工补助提标，项目增加。其中项目有：清明村柚子产业园便道、水口村柚子产业园便道、黄栗村辣椒产业园便道、巫山镇河龙村、盘龙村农村饮水安全巩固提升工程、水口村通组通畅工程、太和村通组通畅工程、中桥村通组通畅工程、中桥清明村通组通畅工程（大龙水库至康家院子）、河龙村通组通畅工程、冠宝柑橘（柚子）产业路、中央林业改革发展资金造林补助项目。

（9）住房保障支出65.52万元，占2.19%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1855.66万元。其中：人员经费1510.91万元，较上年决算数增加29.82万元，增长2.01%，主要原因是职工基本工资调标；村组干部误工调标；行政人员综合目标考核、事业人员超额绩效调标等。人员经费用途主要包括：职工基本工资、奖金、津贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、公务员平时考核、年终一次性奖金、目标考核、事业人员超额绩效、村官工资、村组干部误工补助。公用经费344.76万元，较上年决算数增加17.67万元，增长5.4%，主要原因是人员增减变动导致增人增资结算增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、邮电费、福利费、工会经费、培训费、水费、电费、天然气费、公务用车运行维护费、公务接待费、职工差旅费、伙食补助费等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入57.06万元，较上年决算数减少32.97万元，减少36.62%，主要是垃圾处置费和污水处理费结算、配套费结算、地质灾害零星应急降险排危、公路地质灾害隐患处置。本年支出57.06万元，较上年决算数减少32.97万元，减少36.62%，主要原因是农转城养老保险补助上年纳入基金支付，今年纳入一般公共预算支付。今年新增配套费结算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.54万元，较年初预算数减少1.46万元，下降12.17%，主要原因是厉行节俭，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少5.96万元，下降36.12%，主要原因：一是2019年巫山镇减少一辆公车支出，集中报废出售。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待统一在食堂接待，由食堂报销，未详细分类。四是进一步规范因公出国活动，今年无人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生支出，较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生支出，较上年支出数无变化。

     公务车运行维护费10.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降12.17%，主要原因是厉行节俭，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少5.96万元，减少36.12%，主要原因是厉行节俭、公车减少一辆，支出相应减少。

    公务接待费0万元，本单位2020年度未发生支出，较上年支出数无变化。

     （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.51万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出114.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加0.92万元，增长0.81%，主要原因是办公经费增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.47万元，较上年决算数增加0.27万元，增加6.43%，主要原因乡镇会议和培训有时同时进行，培训费和会议费用餐未严格区分，混合使用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.85万元，较上年决算数减少0.95万元，减少52.78%，主要原因乡镇会议和培训有时同时进行，培训费和会议费用餐混合使用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度 本部门政府采购支出总额745.52万元，其中：政府采购工程支出745.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇2020年脱贫攻坚项目库项目共计10个，截至目前均已完工并开展了项目绩效自评。10个项目根据项目申报的绩效目标均能实现，总体情况较好。

    （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

具体绩效评价以开州区巫山镇清明村柚子产业园便道硬化工程项目为例。

2. 绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52869001