重庆市开州区天和镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

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重庆市开州区天和镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。

（二）机构设置

政府内设机构10个：党政办、党建办、经发办、社事办、平安办、规建办、财政办、应急办、综治办、人大办。所属7个事业单位：农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、人居环境服务中心、水务站。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

2020年度收入总计1798.24万元，支出总计1798.24万元。收支较上年增加326.13万元，增加22.2%。主要是2020年增加了地质灾害支出54万元、高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口伍家坡公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元，明阳村危岩整治38万元、城乡社区支出46.51万元等。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1，798.24万元，支出总计1，798.24万元。收支较上年决算数 增加326.13万元、 增长 22.2%，主要原因是2020年本年度项目增加了地质灾害54万元、高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元、明阳村危岩整治38万元，城乡社区基金支出46.51万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计1，798.24万元，较上年决算数增加335.73万元，增长23%，主要原因是本年度增加了地质灾害支出54万元、高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元、明阳村危岩整治38万元，城乡社区基金支出46.51万元等支出。其中：财政拨款收入1，798.24万元，占100%。

3.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，751.73万元，较上年决算数增加293.49万元，增长20.1%。2020年增加了高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元等项目支出。较年初预算数增加406.92万 元，增长30.3%。主要原因是年终项目支出追加了地质灾害支出54万元、高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元。基本支出公务员目标考核、事业单位超额绩效、退休人员健康休养费等较2019年有所上涨。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出502.37万元，占28.7%，较年初预算数增加28.66万元，增长6.1%，主要原因是公务员目标考核、行政退休人员健康休养费、事业单位超额绩效幅度有一定上涨。

（2）国防支出3.64万元，占0.2%，较年初预算数增加2.13万元，增长141.1%，主要原因是2020年本年度征兵住宿、餐饮、交通费比上年有一定增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出37.15万元，占2.1%，较年初预算数减少2.45万元，下降6.2%，主要原因是文化站人员减少：有一名在编人员转为公务员行政编制，人员经费随之减少。

（4）社会保障与就业支出267.23万元，占15.3%，较年初预算数增加69.78万元，增长35.3%，主要原因是2020年社保所超额绩效、事业退休人员健康休养费均有所上调，人员经费因此有所提高。

（5）卫生健康支出76.47万元，占4.4%，较年初预算数减少11.81万 元，下降13.4%，主要原因是社事办人员减少：有一名办事员进入了党委。人员经费随之减少。

（6）节能环保支出38.16万元，占2.2%，较年初预算数增加0.19万 元，增长0.5%，主要原因是人居环境站在职人员薪级工资调资，导致年终支出数增加0.19万元等。

（7）农林水支出696.48万元，占39.8%，较年初预算数增加241.74万 元，增长53.2%，主要原因是2020年扶贫项目追加了高兴村产业便道70万元、明阳村大垭口公路硬化75万元、银峰村养猪场补助100万元等项目支出。

（8）交通运输支出26.98万元，占1.5%，较年初预算数增加26.98万 元，增长100%，主要原因是2020年年底追加公路损毁修复资金等。

（9）住房保障支出49.25万元，占2.8%，较年初预算数减少2.30万元，下降4.5%，主要原因是本年度公务员、事业编制人员变动减少。

（10）灾害防治及应急管理支出54.00万元，占3.1%，较年初预算数增加54.00万元，增长100%，主要原因是年终追加了7.16洪涝灾害房屋倒塌等补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1，337.52万元。其中：人员经费1，134.91万元，较上年决算数增加18.37万 元，增长1.6%，主要原因是公务员目标考核、行政退休人员健康休养费、事业单位超额绩效幅度有一定上涨。人员经费用途主要在职人员工资、规范津补贴、公务员目标考核、平时考核，事业人员超额绩效等。公用经费202.62万元，较上年决算数减少38.37万元，下降15.9%，主要原因本年度政府机关严格把关厉行节约减少办公费、会议会等公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、通讯费、公务员车补、差旅费、会议会、培训费、工会等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入46.51万元，较上年决算数增加32.64万元，增长235.3%，主要原因是城乡社区垃圾处置费、地质排危、明阳村危岩整治等纳入了本年基金预算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少0.10万元，下降2.4%，主要原因是政府机关严格完善用车审批手续， 尽量减少公车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公车运行维护费，费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.4%，主要原因是主要原因是政府机关严格完善用车审批手续， 尽量减少公车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度公务车保有量为1辆，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出89.55万元，机关运行经费主要用于机关办公费、会议会、差旅费、培训费、广告费、水费、电费、邮电费等。 机关运行经费较上年决算数增加8.72万元，增长10.8%，主要原因是本年度公益岗位培训费、扶贫办公费、人口普查等费用有所增加。

本年度会议费支出17.57万元，较上年决算数减少4.37万元，下降19.9%，主要原因是本年度把事业单位统筹纳入政府机关管理，减少了会议会列支。本年度培训费支出 0.74万元，较上年决算数增加0.21万元，增长39.6%，主要原因是社保所公益岗位培训次数较多，相应增加了培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有应急保障用车1辆，单价在50万元以下。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购工程支出总额290.59万元，主要用于明阳村公路硬化工程75万元、高兴村产业便道70万元、银峰村养猪场工程100万元等工程采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评三项，涉及资金245万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

天和镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我镇以全额完成项目任务。比如我镇年初规划银峰村养猪场：1.建设圈舍及附属设施。新建圈舍1000平方米，兽医室20平方米，水泵房5平方米，饲料加工仓储车间40平方米，围墙1000米，办公室24平方米。消毒室5平方米，喷雾消毒设备2台。该项目建成后，每年生产两批商品猪约2000头，正常年新增销售收入435.4万元，年利润总额60.00万元。其中带动了17户建卡贫困户60人，每人增加收入220元。建立带贫减贫机制，为有劳动能力的5户贫困户5人提供就业（务工），每人每年支付工资1.8万元；流转农民土地154亩，每亩流转费500元/年。按照生态化清洁化建设养猪场，新建养殖场猪粪尿采用干湿分离措施，猪粪干湿分离后含水50%左右，采取菌种堆积发酵，尿水进入沉淀池。干粪经菌种发酵后作为本地500亩晚熟脆李的有机肥提供了保障，粪水经沉淀分离氧化后作为150水稻田的基础肥料。粪污处理和资源化利用设施。异位发酵床200平方米，粪污暂存池100立方米，田间中转池100立方米，排污管200米，灌溉管网1000米。引进了优良种猪。其中：引进二元种母猪20头，杜洛克公猪1头。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52745200