重庆市开州区大德镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区大德镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区大德镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”、实施“九项行动计划”、做好“六项重点工作”、深化“三项活动”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇乡街道党委（党工委）领导核心作用，把转变镇乡街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

2、坚持镇乡街道促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇乡街道工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

3、加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

4、强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

5、强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

6、强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

7、强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

重庆市开州区大德人民政府内设机构：党政办、党建办、经济发展办、社事办、平安建设办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办、人大办。7个直属事业单位，分别为重庆市开州区大德镇农业服务中心、重庆市开州区大德镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区大德镇水利服务中心、重庆市开州区大德镇文化服务中心、重庆市开州区大德镇综合行政执法大队、重庆市开州区大德镇人居环境服务中心、重庆市开州区大德镇退役军人服务站。2020年年末实有人数92人，其中行政40人（包含工勤2人），事业52人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3629.49万元，支出总计3629.49万元。收支较上年决算数增加414.55万元、增长12.89%，主要原因是本年度基本项目和行政事业类项目增加，所以资金比上年增加414.55万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3629.49万元（一般公共预算财政拨款收入3562.69万元，政府性基金预算财政拨款收入66.8万元），较上年决算数增加495.62万元，增长15.81%，主要原因2019年度绩效目标考核奖为一等奖，考核到个人部分提高，公用经费个人的部分比例提高，以及开州财预发〔2020〕60号、59号和开州财建发〔2020〕102号、93号等文件调资，所以本年度比上年增加495.62万元。其中：财政拨款收入3562.69万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计3629.49万元，较上年决算数增加414.55万元，增长12.89%，主要原因是根据开州财预发〔2020〕60号、59号和开州财建发〔2020〕102号、93号文件以及渝财农〔2020〕18号、51号、318号文件农村基础设施、疫情防控、产业发展、地质灾害防治、森林资源培训等项目收入增加414.55万元。其中：基本支出2397.61万元，占66.05%；项目支出1231.88万元，占33.95%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3629.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加414.55万元，增长12.89%。主要原因是本年度基本项目和行政事业类项目增加，所以资金比上年增加414.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3562.69万元，较上年决算数增加428.82万元，增长13.68%。主要原因是2019年度绩效目标考核奖为一等奖，考核到个人部分提高，公用经费个人的部分比例提高，所以本年度比上年增加428.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3562.69万元，较上年决算数增加644.182万元，增长22.07%。主要原因是农村基础设施188.55万元，产业发展309.72万元，车辆购置税支出163.41万元，自然灾害应急支出83.1万元，森林培育40.61万元，农转城养老保险补助141.84万元，疫情防控21.21万元，较年初预算数增加1146.51万元，增长34.29%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本镇2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出864.35万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算111.95%。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.13万元，主要用于乡镇文化活动支出，完成年初预算139.87%。

（3）社会保障和就业支出708.07万元，主要用于在职及退休人员经费、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算147.68%。

（4）卫生健康支出177.32万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算109.76%。

（5）城乡社区支出66.8万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。完成年初预算100%。

（6）节能环保支出96.55万元，主要用于环保所城乡环境卫生整治等项目支出。完成年初预算189.87%。

（7）农林水支出1322.18万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算184.35 %。

（8）交通运输支出187.41万元，主要用于农村公路硬化及抢险支出，完成年初预算100%。

（9）住房保障支出89.59万元，主要用于行政事业人员的住房公积金缴纳支出，完成年初预算100.03%。

（10）灾害防治及应急管理支出83.1万元， 用于地质灾害搬迁和灾后重建支出。完成年初预算100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3562.69万元。其中：人员经费1997.33万元，较上年决算数减少4.65万元，下降0.25%，主要原因是人员调动减少人员经费，所以本年度比上年减少4.65万元。人员经费用途主要是2020年的工资、养老保险、职业年金等在内的人员基本支出的减少。公用经费400.27万元，较上年决算数减少60.17万元，下降13.06%，主要原因是本年度厉行节约所以有所下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.8万元，较上年决算数减少229.63万元，下降77.47%，主要原因是2020年度区级地质灾害防治项目补助资金安排37.3万元，配套费返还安排基础设施25万元，污水处理费返还安排4.5万元。本年支出66.8万元，较上年决算数减少229.63，下降77.47%，主要原因是2020年度区级地质灾害防治项目补助资金安排37.3万元，配套费返还安排基础设施25万元，污水处理费返还安排4.5万元，相对去年减少了基金项目的安排。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.01万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是本年度政府贯彻中央八项规定精神，厉行节约，所以比去年减少0.01万元。较上年支出数减少9.52万元，下降32.24%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用； 公务车购置费0.00万元，本年度单位未新增车辆，相应地未发生公务车购置费。 

公务车运行维护费12.89万元，主要用于单位运行保障、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.11万元，下降24.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。

公务接待费7.12万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.41万元，下降43.18%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待436批次2173人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费32.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出178.14万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少86.43 万元，减少32.68%，主要原因是本年度厉行节约所以有所下降。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2020年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本年对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我镇未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我镇未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52170099（联系人：潘红霞）