重庆市开州区三汇口乡人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区三汇口乡人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区三汇口乡人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置

2020年重庆市开州区三汇口乡人民政府包含1个行政单位，重庆市开州区三汇口乡人民政府；7个直属事业单位，分别为重庆市开州区三汇口乡劳动就业社会保障服务所、重庆市开州区三汇口乡水利服务中心、重庆市开州区三汇口乡文化服务中心、重庆市开州区三汇口乡退役军人服务站、重庆市开州区三汇口乡农业服务中心、重庆市开州区三汇口乡综合行政执法大队、重庆市开州区三汇口乡人居环境服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1661.84万元，支出总计1661.84万元。收支较上年决算数增加291.54万元，增加21.27%。主要原因是2020年疫情严重，增加了卫生健康方面开支；同时加大对基础设施项目投入。

2.收入情况。2020年度收入合计1661.84万元，较上年决算数增加291.54万元，增加21.27%。主要原因是加大对基础设施项目投入。其中：财政拨款收入1661.84万元，占比100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1661.84万元，较上年决算数增加291.54万元，增加21.27%。主要是加大对基础设施项目投入，为防控疫情加大了疫情防控开支。其中基本支出为1176.97万元，占比70.82%；项目支出为484.87万元，占比29.18%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1661.84万元。与2019年相比，财政拨款收支总计增加291.54万元，主要原因是2020年疫情严重，增加了卫生健康方面开支；同时加大对基础设施项目投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1656.08万元，较上年决算数增加354.9万元，增加27.27%。主要原因基础设施项目加大投入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1656.08万元，较上年决算数增加354.9万元，增加27.27%。主要原因基础设施项目加大投入。

3.结转结余情况。2020年度末一般公共预算财政拨款收支持平，无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面。

（1）一般公共服务支出425.19万元，占25.67%，较年初预算数增加65.19万元，增长18.1%。主要原因是基本支出政策性增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.46万元，占0.21%，较年初预算数减少9.99万元，下降74.27%。主要原因是文化站人员调整，支出相应减少。

（3）社会保障和就业支出352.63万元，占21.29%，较年初预算数增加88.6万元，增长33.55%。主要原因是社保类项目支出增加。

（4）卫生健康支出73.04万元，占4.41%，较年初预算数增加10.06万元，增长15.97%。主要原因是增加了疫情防控支出。

（5）节能环保支出43.17万元，占2.61%，较年初预算数增加17.69万元，增长69.43%。主要原因是环保类项目支出增加。

（6）农林水支出537.35万元，占32.45%，较年初预算数增加111.85万元，增长26.29%。主要原因一是农林水基本支出政策性增长，二是农林水类项目支出增加。

（7）交通运输支出164.85万元，占9.95%，较年初预算数增加164.85万元，增长100%。主要原因交通类项目支出纳入预算管理。

（8）住房保障支出40.39万元，占2.44%，较年初预算数减少2.68万元，下降6.22%。主要原因是2020年按照进一步规范机关事业单位住房公积金缴存基数及比例的通知，调整了本单位缴存基数。

（9）灾害防治及应急管理支出16万元，占0.97%，较年初预算数增加16万元，增长100%。主要原因是2020年度自然灾害严重，加大了项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1176.97万元。其中人员经费878.12万元，较上年决算支出减少178.09万元，下降16.86%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等支出。公用经费298.85万元，较上年决算支出增加117.65万元，增长64.93%，主要原因是2020年度公用经费定额增加。公用经费主要用于办公费、“三公”经费、印刷费、手续费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.77万元，较上年决算数减少55万元。主要原因是政府性基金项目的减少。

2.支出情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.77万元，较上年决算数减少55万元。主要原因是政府性基金项目的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.06万元，较年初预算减少1.49万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门没有出国任务。

公务用车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门未购置新车。

公务用车运行维护费4万元，较上年增加0.2万元，主要原因是公务车使用年限长，运行维护费增加。

国内公务接待费2.06万元，较上年减少1.79万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人；2020年度公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；2020年国内公务接待172次，涉及750人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出114.4万元，比2019年度减少2.6万元，下降2.22%，主要原因是坚持量入为出原则，考虑单位自身财力情况，节约日常开支。机关运行经费主要用于日常办公，如电费、燃气费、通信费、办公耗材费、日常维护费等。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数减少10.75万元，下降91.49 %，主要原因是2020年度疫情防控，减少会议召开次数。

本年度无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

无2020年度本部门政府采购支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金44万元，从评价情况来看，较好地完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告和案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52749251