重庆市开州区白桥镇人民政府2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区白桥镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区白桥镇人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）机构设置

重庆市开州区白桥镇人民政府内设10个办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、镇人民代表大会办公室。7个直属事业单位，分别是重庆市开州区白桥镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区白桥镇水利服务中心、重庆市开州区白桥镇文化服务中心、重庆市开州区白桥镇农业服务中心、重庆市开州区白桥镇人居环境服务中心、重庆市开州区白桥镇综合行政执法大队、重庆市开州区白桥镇退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2020 年度收入总计 1831.18 万元，支出总计1831.18 万元。收支较上年决算数增加 230.96 万元、上升14.4%，主要原因是本年度基本支出和项目支出增加，所以资金比上年增加230.96万元。

2. 收入情况

2020 年度收入合计 1831.18 万元，较上年决算数增加 240.79万元、上升15.1%，主要原因是本年度项目增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 1824.86万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入6.31万元，占0.3%。

3. 支出情况      

2020 年度支出合计 1831.18万元，较上年决算数增230.96万元，上升 14.4%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1386.27万元，占75.7%；项目支出444.91万元，占24.3%。         

4. 结转结余情况

2020 年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1831.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加230.96万元，上升14.4%。主要原因是本年度项目增加，所以资金比上年增加230.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况

2020 年度一般公共预算财政拨款收入1824.86万元，较上年决算数增加254.77万元，上升16.2%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

2. 支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1824.86万元，较上年决算数增加244.94万元，上升15.5%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3. 结转结余情况

2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元，主要原因是提高了预算支出的均衡性，加快了资金拨付进度。

4. 比较情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 509.14万元，占 27.9%，较年初预算数增加44.89万元，增长9.7%，主要原因是基本支出政策性增长。

（2）国防支出1.4万元，占 0.1%，与年初预算数一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.47万元，占2.2%，较年初预算数增加0.52万元，增长1.3%，主要原因是基本支出政策性增长。

（4）社会保障与就业支出338.69万元，占18.6%， 较年初预算数增加90.57万元，增长36.5%，主要原因是事业单位人员一次性死亡抚恤金年中追加、义务兵家庭优待金年终追加。

（5）卫生健康支出80.6 万元，占4.4 %，较年初预算数增加4.09万元，增长5.35%，主要原因是基本支出政策性增长及年中追加疫情防控工作补助经费、2020年计划生育对象参加城乡居民医保资助差额资金等项目预算支出。

（6）节能环保支出 106.4 万元，占5.8%，较年初预算数增加67.67万元，增长174.7%，主要原因是年中追加安排2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金、农村环境整治资金等项目预算支出。

（7）农林水支出608.94万元，占33.4%，较年初预算数增加113.79万元，增长23.0%，主要原因是年中追加安排白桥镇武城村蓝莓园产业化道路建设、2020年少数民族发展资金（柏大村交通建设项目）等项目预算支出。

（8）交通运输支出61.07万元，占3.4%，较年初预算数增加61.07万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排2020年公路因灾损毁修复补助资金、贫困户到户产业发展资金、桂花村窄路面加宽改造工程等项目预算支出。

（9）住房保障支出53.03万元，占2.9%，较年初预算数增加0.13万元，增长 0.2%，主要原因是2020年度行政事业单位在职人员的工资晋级，住房公积金按照比例相应调增0.13万元。

（10）灾害防治及应急管理支出25.12万元，占1.4%，较年初预算数增加25.12万元，增长100%，主要原因是年中追加安排2020年中央自然灾害救助资金、2020年因洪涝灾害倒塌和 严重损坏民房恢复重建中央补助资金等项目预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1386.27万元。其中：人员经费1180.24 万元，较上年决算数增加43.12万元，上升3.8%，主要原因是部分人员经费支出政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 206.03万元，较上年决算数增加3.49万元，上升1.7%，主要原因是商品和服务支出的增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.31万元，较上年决算数减少13.99万元，下降68.9%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。本年支出6.31万元，较上年决算数减少13.99万元，下降68.9%，主要原因是政府性基金预算类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.35万元，较年初预算数减少0.85万元，下降13.3%，主要原因是厉行节约，公务接待次数和人数大幅下降。较上年支出数增加0.97万元，上升15.2%，主要原因是公务车老化严重，导致运行维护费用增加1.22万元，公务接待费减少0.25万元，总支出增加0.97万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费 3.99万元，主要用于镇内外因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数下降0.01万元，下降0.25%，主要原因是严格控制公务车运行维护费。较上年支出数增加1.22万元，上升44.1%，主要原因是公务车使用年限较长，老化严重，运行维护费用增加。

公务接待费 3.36万元，主要用于接待上级部门检查工作接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降 20%，主要原因是接待任务大幅下降。较上年支出数减少0.25万元，下降6.9%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 2辆；国内公务接待 129批次1119人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020 年本单位人均接待费30.03 元，车均购置费0.00万元，车均维护费 1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 112.18万元，机关运行经费主要办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加6.79万元，上升 6.4%，主要原因是办公费和差旅费等商品和服务支出的增加。

本年度会议费支出1.15万元，较上年决算数减少 2.95万元，下降80.0%，主要原因是疫情防控期间，部分会议取消或改为线上。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少1.03万元，下降62.0%，主要原因是疫情防控期间，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；从评价情况来看，白桥镇按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成脱贫攻坚奠定了坚实基础。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表                                                    

2. 绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52359128