重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处，为重庆市开州区政府工作部门。依据法律和区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础、社区建设和城市管理为重点，组织协调落实区人民政府部署的各项任务。

（二）机构设置

2020年度内设独立核算的行政单位1个，事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。本单位属于财政全额拨款单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

    （一）总体情况

    本部门2020年度部门决算收入总计7201.51万元，支出总计7201.51万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    （二）收入情况

    本部门2020年度收入合计7201.51万元，较上年决算增加744.16万元，增加比例11.52%，主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利、生活补助及社会保险缴费，以及保障街道正常运转的各项商品服务费用和各项工程项目等收入的增加。其中：一般公共预算财政拨款4264.13万元，较去年增加17.14%，主要是一系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款2937.38万元，较去年增加4.27%。

    （三）支出情况

    本部门2020年度支出合计7201.51万元，较上年决算数增加722.52万元，增加比例11.15%，主要原因是2020年一般公共预算支出较上年增加623.83万元。本年支出其中：基本支出3340.66万元，占46.39%；项目支出923.47万元，占12.82%，基金支出2937.38万元，占40.79%。

    （四）结转结余情况

    本部门2020年无结转结余，较上年决算数无变化。

    （五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度本部门“三公”经费支出共计9.91万元，较上年下降2.22万元，减少比例18.3%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较往年有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    公务车运行维护费8.16万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少1.32万元，下降13.92%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费1.75万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2020年国内公务接待批次68次，接待人次720人，人均24.3元。支出数较上年减少0.9万元，下降33.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

 2020年度本单位机关运行经费支出243.38万元，比2019年度增加15.84万元，增长6.96%，主要原因是人员变动导致的运行经费增加。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

 本年度会议费支出2.99万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是脱贫攻坚迎检支出。本年度培训费支出 0.44万元，较上年决算数减少1.42万元，下降75.93 %，主要原因是受新冠疫情影响，培训人次大大减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5465.59万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出5455.72万元。授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的0.18%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金501.3万元。

（二）绩效自评结果

     （三）绩效自评报告或案例

 我部门未委托第三方开展绩效自评。

 （四）重点绩效评价结果

 我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：  雷舒  023-52600105