重庆市开州区人民政府文峰街道办事处2020年度部门决算公开说明.doc

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

重庆市开州区人民政府文峰街道办事处是重庆开州区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：一是指导帮助本辖区内村（社区）居民委员会开展组织、制度建设以及管理服务工作；二是做好社会救助和相应的社会保障工作；三是执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决算，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、综合执法等行政工作；四是负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；五是维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；六是开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；七是配合做好防灾救灾工作；八是向区人民政府反映居民的意见和合理诉求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的其他各类事项。

（二）机构情况

2020年度纳入本地区部门预算范围的独立核算单位共1个，为文峰街道办事处行政机关，本单位无下级预算单位，下设事业单位有：农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、人居环境服务中心、退役军人服务站、劳动就业社会保障服务所、社区事务服务中心。所属事业全部并入政府机构核算。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

2020年度部门决算收入支出总计3190.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出3182.71万元，政府性基金预算财政拨款收入支出8.21万元。一般公共预算支出决算数3182.71万元，较上年决算数增加252.88万元，政府性基金决算数8.21万元，较上年决算数减少1438.92万元，减幅99.4%。所有资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保障缴费，村社区工作者误工补贴及社会保障缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障本单位正常运转的各项商品服务费用及各项惠民工程项目等。

2.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入3182.71万元，较上年决算数增加244.69万元，增加8.3%，主要原因是年中追加办公楼租金、 社区工作者增加年终绩效考核项目、突发新冠疫情公共卫生应急处理经费、地灾资金、防洪工程扶贫资金以及灾后重建等的增加。政府性基金财政拨款收入8.21万元，较上年决算数减少1438.92万元，减幅99.4%，主要原因是三峡后续项目资金投入减少。全年财政拨款收入3190.92万元，占100.00%。

3.支出情况

2020年度决算支出合计3190.92万元，其中一般公共服务支出1090.85万元，比2019年度相比增加107.77万元，主要是行政事业人员工资正常晋升调整，企业改制后划转到本单位的事业单位人员薪金增加，办公用房租金；国防动员支出7.1万元，较2019年度减少2.72万元；文化旅游体育与传媒支出78.08万元，较2019年度增加19.78万元，主要是人员数量增加、正常晋升薪金增加；社会保障和就业支出1166.16万元，较2019年度增加64.39万元，主要是社保所新进两名工作人员、正常晋升薪金增加、社区增加年终绩效考核部分；卫生健康支出203.01万元，较2019年度增加10.29万元，增加突发疫情防控资金；节能环保支出86.52万元，较2019年度增加9.42万元，主要是人员经费增加；城乡社区支出69.16万元，较2019年度增加41.1万元，主要是人员增加，增加人员工资、薪金等；农林水支出342.8万元，较2019年度增加223.08，主要是机构调整后将畜牧、水利、农业等科室合并，人员增加，同时年底村增加绩效考核；交通运输支出37.8万元，住房保障支出91.58万元，较2019年度增加1.61万元，主要是人员薪金增加缴费基数变更；灾害防治及应急管理支出17.86万元。其中基本支出：2643.52万元，占82.85%；项目支出547.4万元，占17.15%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2643.50万元。其中：人员经费2226.40万元，较上年决算数增加59.34万元，主要原因是工资福利支出增加27.12万元，对个人和家庭的补助增加32.22万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费、误工补贴等。公用经费417.10万元，较上年决算数减少173.93万元，主要原因是商品和服务支出减少房屋租赁费、其他交通费用等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8.21万元，较2019年度决算数减少1438.92万元，减幅99.4%，主要原因是三峡后续项目减少投入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.89万元，较年初预算数减少1.11万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.2万元，公务接待费减少0.9万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费3.8万元，主要用于区内外因公出行、辖区内安全检查、项目实施及检查验收、疫情防控接送外地回开人员到指定地点隔离、到区外参加会议培训及报送资料、接送出狱人员、戒毒人员等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费2.1万元，主要用于接待区内外及其他区县、市级部门到我单位学习调研、检查等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.9万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待90批次791人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出170.97万元，比2019年度减少184.65万元，主要原因是2020年办公用房已经装修完毕开始正常使用故没有装修资金的投入。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额1423.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1423.57万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元，从评价情况来看，我单位能按照主管部门要求，按照预决算要求，资金执行率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，该项目完成率100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设饮水工程4处，安装供水管道4.33km，巩固提升贫困户饮水78户313人，带动巩固提升周边农户饮水1569人，群众满意度达到95%。通过排查暂未发现相关问题。下附一般性项目一级项目绩效目标自评表：

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661823。