重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处2020年度部门决算公开说明.doc

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重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。汉丰街道办事处为开州区人民政府派出机关，依据法律和区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础、社区建设和城市管理为重点，组织协调落实区人民政府部署的各项任务。

（二）机构设置。2020年度，纳入本地区部门决算汇编范围的单位共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。事业单位主要有重庆市开州区汉丰街道综合行政执法大队、重庆市开州区汉丰街道文化服务中心、重庆市开州区汉丰街道农业服务中心、重庆市开州区汉丰街道人居环境服务中心、重庆市开州区汉丰街道退役军人服务站、重庆市开州区汉丰街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区汉丰街道社区事务服务中心。

（三）单位构成。本单位从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5，793.80万元，支出总计5，793.80万元。收支较上年决算数增加1，689.02万元、 增长 41.1%。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5，793.80万元，较上年决算数增加1，714.20万元，增长42%。其中：财政拨款收入5，793.80万元，占100%。  

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5，793.80万元，较上年决算数增加1，689.02万元，增长41.1%，主要原因是本年度增加了三峡后续项目支出。其中：基本支出 2，730.69万元，占47.1%；项目支出3，063.11万元，占52.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5，793.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1，689.02万元，增长41.1%。主要原因是本年度增加了基本工资、津补贴、三峡后续项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2，952.47万元，较上年决算数减少71.31万元，下降2.4%。主要原因是收回百成社区便民服务中心款项等。较年初预算数增加371.82万元，增长14.4%。主要原因是本年度增加了基本工资、津补贴调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2，952.47万元，较上年决算数减少96.49万元，下降3.2%。主要原因是收回百成社区便民服务中心款项等。较年初预算数增加371.82万 元，增长14.4%。主要原因是本年度增加了基本工资、津补贴调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出963.92万元，占32.6%，较年初预算数增加63.91万元，增长7.1%，主要原因是本年度增加了基本工资、津补贴调标。

（2）国防支出8.66万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是增加国防功能科目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出42.85万元，占1.5%，较年初预算数增加4.44万元，增长11.6%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标。

（4）社会保障与就业支出1，111.72万元，占37.7%，较年初预算数增加94.82万元，增长9.3%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标。

（5）卫生健康支出182.33万元，占6.2%，较年初预算数增加29.85万元，增长19.6%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标及卫生健康功能科目支出。

（6）节能环保支出110.15万元，占3.7%，较年初预算数增加23.28万元，增长26.8%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标及人员增加。

（7）城乡社区支出78.55万元，占2.7%，较年初预算数增加8.42万元，增长12%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标。

（8）农林水支出298.56万元，占10.1%，较年初预算数增加83.55万元，增长38.9%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标及人员增加。

（9）交通运输支出39.15万元，占1.3%，较年初预算数增加39.15万元，增长%，主要原因是增加了农村公路项目。

（10）住房保障支出92.28万元，占3.1%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.1%，主要原因是基数增加，相应缴款额度增加。

（11）灾害防治及应急管理支出24.30万元，占0.8%，较年初预算数增加24.30万元，主要原因是因灾损毁道路及房屋应急支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，730.69万元。其中：人员经费2，293.43万元，较上年决算数增加25.99万元，增长1.1%，主要原因是增加了基本工资、津补贴调标。人员经费用途主要包括人员工资及社保缴费等。公用经费437.26万元，较上年决算数增加85.45万元，增长24.3%，主要原因是公用经费调标。公用经费用途主要包括修理费，咨询费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2，841.33万元，较上年决算数增加1，785.51万元，增长169.1%，主要原因是三峡后续项目增加支出。本年支出2，841.33万元，较上年决算数增加1，785.51万元，增长169.1%，主要原因是三峡后续项目增加支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.86万元，增长45.4%，主要原因是本年公务活动增加，疫情防控期间公车使用增加。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于文件交换、市内因公出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.73万元，增长18.3%，主要原因是疫情用车增加。较上年支出数增加0.87万元，增长22.5%，主要原因是公务活动增加，疫情用车增加。

公务接待费1.23万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降38.5%，主要原因是按上年决算数进行预算。较上年支出数增加1.00万元，主要原因是本年公务活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出225.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置费、其他商品及服务购置。机关运行经费较上年决算数减少22.86万元，下降9.2%，主要原因是精简支出，减少不必要的办公支出。

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少0.13万元，下降15.1%，主要原因是主要原因是根据上级要求，减少不必要的会议支出。本年度培训费支出 0.65万元，较上年决算数减少1.32万元，下降67%，主要原因是疫情防控期间线下培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4，701.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4，701.27万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元，从评价情况来看，我单位能按照主管部门要求，按照预决算要求，资金执行率100%。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，该项目完成率100%。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决川心村三组约130户，500人，贫困户13户42人，产业发展基础设施和森林防火快速通道。通过排查暂未发现相关问题。下附2020年项目绩效目标自评表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52236090。