导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01323
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-25
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-25
重庆开州高新技术产业开发区管理委员会2024年度决算公开说明
重庆开州高新技术产业开发区管理委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实市委、市政府和区委、区政府的部署要求，研究发布高新区重大政策。
2．负责高新区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；负责党风廉政建设和反腐败工作。
3．负责组织高新区财政预决算编制、财政资金管理和监督；负责高新区国有资产管理。
4．研究高新区产业发展定位、布局，会同有关单位编制高新区产业规划、落实产业扶持政策，推进产业集聚集群发展。
5．负责高新区经济发展、人才引进和科技创新相关工作；构建服务高新区创新发展、转型升级的科技创新体系，深化产学研合作，促进科技成果转化。
6．统筹高新区投资促进工作，组织开展招商引资活动；负责招商投资项目协议签订；负责审核招商投资协议涉及的产业优惠政策；开展对外经济交流合作和区域协作发展工作。
7．统筹高新区空间规划的编制及实施；协调征地拆迁及用地保障工作；负责高新区承担的项目建设管理服务工作；负责高新区四至范围内的城市管理工作。
8．负责为高新区企业提供政策咨询和相关服务；负责高新区经济运行统计；负责承接和办理区级部门下放委托的相关行政权力、政务服务事项。
9．负责对授权高新区管理的国有企业重大事项、重大投资项目及管理权限内的干部人事和绩效考核等进行监督管理。
10．完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆开州高新技术产业开发区管理委员会内设8个部室，分别是：
1．综合办公室。负责机关日常运转工作；负责党务、政务协调；负责重要会议、重大活动的组织安排；负责公文处理、机要、档案、保密、信息化建设与管理工作；负责综合文稿的起草、审核；负责政务接待及机关后勤服务管理工作；统筹政务值班值守工作；负责研究探索管理体制机制改革、制度集成创新相关工作。
2．党建工作部。负责干部队伍建设、机构编制、人事管理等工作；负责组织、宣传、统战、群团、纪检监察工作；负责人才工作，指导入驻企业人才队伍建设、管理和服务；负责目标管理、督查督办、绩效考核、薪酬管理工作；管理和指导高新区党工委所辖党组织党建和工会、共青团、妇联等工作。
3．财务金融局。负责财务预决算编制、预算执行情况分析；组织财政收入、资金调度和税收协管、消化债务存量；负责财务管理制度的制定和实施；负责高新区政府投资类项目的预决算审核；负责内部审计管理工作；负责国有资产监督管理；指导授权高新区管理的国有企业经费预算的编制、执行；负责审批审核授权高新区管理的国有企业融资工作；负责指导高新区入驻企业融资工作。
4．经济发展局。负责编制和实施产业发展规划；负责经济统计和分析工作；负责高新区政府类投资项目的策划和申报工作；指导入园企业申报产业类政策；负责高新区申报创建相关事务性工作；统筹协调智慧园区等信息化、数字化建设工作；负责科技创新主体、科技创新平台、科技孵化平台的培育和管理，科技成果转化等工作。
5．投资合作局。统筹高新区招商引资工作；负责建立招商项目信息库和产业链招商图谱；负责高新区招商推介、项目洽谈和协议初审等招商引资工作；统筹对外经济交流合作和区域协作。
6．规划建设局。负责高新区空间规划编制和实施，配合规划管理及执法；协调开展土地征收、整治、储备、划拨和供应；统筹高新区政府投资类项目的实施和管理；负责高新区内市政公用设施、市容环境卫生、城市园林绿化等城市管理工作。
7．营商服务局。统筹推进高新区优化营商环境工作；统筹高新区入驻企业服务、综合管理工作；负责承接并办理上级下放高新区的审批服务事项；负责规范行政审批程序，建立健全审批服务事项集中办理有关制度；牵头推进入园企业优惠政策兑现工作。
8．生态应急局。负责高新区控制性详细规划环境影响评价编制工作；配合协调高新区范围内应急管理和生态环境保护日常管理、监督检查工作；配合协调高新区安全及自然灾害应急救援工作；配合行业主管部门执法和事故调查处理；负责协调高新区范围内矛盾纠纷排查及调解处理、法治和信访稳定工作；负责林长制、河长制工作。
下属3个二级预算单位，分别是：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会（本级）、重庆开州浦里新区开发建设中心和重庆开州工业园区服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计1254.69万元，支出总计1254.69万元。收、支与2023年度相比，减少9368.78万元，下降88.2%，主要原因是本年度无项目结算资金。
2．收入情况。2024年度收入合计1254.69万元，与2023年度相比，减少9368.78万元，下降88.2%，主要原因是本年度无项目结算资金。其中：财政拨款收入1254.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2024年度支出合计1254.69万元，与2023年度相比，减少9368.78万元，下降88.2%，主要原因是本年度无项目结算资金。其中：基本支出1254.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1254.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9368.78万元，下降88.2%。主要原因是本年度无项目结算资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1254.69万元，与2023年度相比，减少288.98万元，下降18.7%。主要原因是2024年较2023年减少了一般公共预算财政拨款有关建设项目资金322.24万元。较年初预算数增加147.51万元，增长13.3%。主要原因是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及社保公积金等缴费基数变动相应费用的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1254.69万元，与2023年度相比，减少288.98万元，下降18.7%。主要原因是2024年较2023年减少了一般公共预算财政拨款有关建设项目资金322.24万元。较年初预算数增加147.51万元，增长13.3%。主要原因是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及社保公积金等缴费基数变动相应费用的增加。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出183.80万元，占14.65%，较年初预算数增加66.65万元，增长56.9%，主要原因是缴费基数调整相应社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出62.48万元，占4.98%，较年初预算数增加5.33万元，增长9.3%，主要原因是缴费基数调整相应卫生健康支出增加。
（3）资源勘探信息等支出944.45万元，占75.27%，较年初预算数增加71.34万元，增长8.2%，主要原因是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效等。
（4）住房保障支出63.96万元，占5.10%，较年初预算数增加4.19万元，增长7.0%，主要原因是缴费基数调整相应住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1254.69万元。其中：人员经费1121.02万元，与2023年度相比，增加44.79万元，增长4.2%，主要原因是结算了公务员绩效奖励和事业超额绩效以及社保、公积金等缴费基数变动相应费用的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、规范津补贴、基础性绩效工资、公务员年度考核奖、超额绩效、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等人员费用。公用经费133.67万元，与2023年度相比，减少11.53万元，下降7.9%，主要原因是本年度用公用经费补差人员经费不足部分。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、公务车辆运行费、公务接待费、其他交通费等日常运行费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少9079.80万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款用于项目预算收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少9079.80万元，下降100.0%，主要原因是2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款用于项目预算收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.47万元，增长3.6%，主要原因是本年度公务接待活动较上年度增加较多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车运行维护费11.50万元，主要用于公务车辆的日常维修费、加油费、保险费用、洗停车费等费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.08万元，下降8.6%，主要原因是本年度公务车维修费用未及时报销。
公务接待费2.00万元，主要用于接待相关单位到园区开展考察交流以及服务入园企业等活动。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.55万元，增长344.4%，主要原因是上年度本部门公务接待活动次数低于以往平均水平，本年度因服务入园企业等活动增加，相关公务接待活动较上年度增加较多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无会议费发生。本年度培训费支出1.15万元，与2023年度相比，增加0.41万元，增长55.4%，主要原因是新进人员的培训、事业单位专业技术人员每年的专技培训等费用的增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出44.18万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、广告费、印刷费、维护费、租赁费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费等日常费用。机关运行经费较上年支出数减少101.02万元，下降69.6%，主要原因是2023年管委会和下属事业单位账套合并，决算数据为合并数据，2024年管委会和下属事业单位分别建账，决算数据分别填列，因此机关运行经费较上年减少较多。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的5.41%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的5.41 %。主要用于采购办公电脑及办公用品支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和7个项目绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12409.29万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆开州高新技术产业开发区管理委员会整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000201 |
自评总分： |
88.804 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
905-重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
|
联系电话： |
52205551 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
12,656,670.58 |
|
137,486,459.69 |
|
87,956,459.69 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,656,670.58 |
|
137,486,459.69 |
|
87,956,459.69 |
63.97 |
10.00 |
6.40 |
|
一般公共预算 |
|
|
12,656,670.58 |
|
87,956,459.69 |
|
87,956,459.69 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
认真贯彻落实中央经济工作会、市委经济工作会精神和区委区政府工作安排，精准聚焦全市“33618”现代制造业体系，围绕打造“1234”开州现代制造业集群体系战略部署，进一步坚定抓经济的决心、信心，找准重点方向、主攻重点区域、瞄准重点企业，聚焦主责主业，全力谱写“大抓工业、大抓招商”新篇章。1、全力抓改革攻坚强保障。2、全力抓企业培育壮产业。3、全力抓招商引资增主体。4、全力抓配套建设筑良巢。5、全力抓创新驱动促发展。6、全力抓企业服务强信心。 |
认真贯彻落实中央经济工作会、市委经济工作会精神和区委区政府工作安排，精准聚焦全市“33618”现代制造业体系，围绕打造“1234”开州现代制造业集群体系战略部署，进一步坚定抓经济的决心、信心，找准重点方向、主攻重点区域、瞄准重点企业，聚焦主责主业，全力谱写“大抓工业、大抓招商”新篇章。1、全力抓改革攻坚强保障。持续深化行政审批效能改革，优化50亩以上工业用地项目行政审批流程。2、全力抓企业培育壮产业。力争2024年新增投产企业30个，力争2024年实现规模工业产值260亿元，亩均税收增长6%以上。3、全力抓招商引资增主体。力争2024年引进项目不低于40个，力争2024年实现协议投资资金不低于210亿元。 |
认真贯彻落实中央经济工作会、市委经济工作会精神和区委区政府工作安排，精准聚焦全市“33618”现代制造业体系，围绕打造“1234”开州现代制造业集群体系战略部署，进一步坚定抓经济的决心、信心，找准重点方向、主攻重点区域、瞄准重点企业，聚焦主责主业，全力谱写“大抓工业、大抓招商”新篇章。1、全力抓改革攻坚强保障。持续深化行政审批效能改革，优化50亩以上工业用地项目行政审批流程。2、全力抓企业培育壮产业。2024年新增投产企业30个，2024年实现工业产值249.02亿元，亩均税收增长6%以上。3、全力抓招商引资增主体。力争2024年引进项目不低于40个，2024年实现协议投资资金234.01亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
力争2024年实现协议投资资金不低于210亿元 |
亿元 |
≥ |
210 |
234.01 |
11.43 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
力争2024年新增投产企业30个 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
力争2024年引进项目不低于40个 |
个 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
力争2024年实现规模工业产值260亿元 |
亿元 |
≥ |
260 |
249.02 |
4.22 |
57.8 |
20 |
11.56 |
是 |
|
|
亩均税收增长6%以上 |
% |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
进一步优化优惠政策兑现流程，提升效率，确保政府公信力，提高企业获得感 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
财税结算资金 |
项目编码： |
50015425T000004824045 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
905-重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
009-产业科 |
部门联系人： |
|
联系电话： |
52205551 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
11,605,482.97 |
|
11,605,482.97 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
11,605,482.97 |
|
11,605,482.97 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
11,605,482.97 |
|
11,605,482.97 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
结算区城管局城市管理费，结算公交补贴费，负责新区规划建设、行政审批、经济发展、产业规划、生态环境、应急管理、企业服务、土地出让等费用。 |
结算区城管局城市管理费，结算公交补贴费，负责新区规划建设、行政审批、经济发展、产业规划、生态环境、应急管理、企业服务、土地出让等费用。支付城管费176.66万元、公交补贴费221.18万元、项目前期费用127.12万元、完成行政审批授权不少于167次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支付城管费不少于100万元 |
万元 |
≥ |
100 |
176.66 |
76.66 |
100 |
20 |
20 |
是 |
支付城管费176.66万元 |
|
支付公交补贴费不少于100万元 |
万元 |
≥ |
100 |
221.18 |
121.18 |
100 |
20 |
20 |
是 |
支付公交补贴费221.18万元 |
|
支付规划建设项目前期费用不少于100万元 |
万元 |
≥ |
100 |
127.12 |
27.12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
支付项目前期费用127.12万元 |
|
完成行政审批授权不少于12次 |
次 |
≥ |
12 |
167 |
1291.67 |
100 |
20 |
20 |
是 |
完成行政审批授权不少于167次 |
|
完善企业服务 |
|
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门开展了部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效自评，未委托第三方开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52205551。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,254.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
183.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.48 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
944.45 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.96 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,254.69 |
本年支出合计 |
1,254.69 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,254.69 |
总计 |
1,254.69 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,254.69 |
1,254.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.47 |
117.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
189.25 |
189.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
755.20 |
755.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,254.69 |
1,254.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.47 |
117.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
189.25 |
189.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
755.20 |
755.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,254.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
183.80 |
183.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
62.48 |
62.48 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
944.45 |
944.45 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.96 |
63.96 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,254.69 |
本年支出合计 |
1,254.69 |
1,254.69 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,254.69 |
总计 |
1,254.69 |
1,254.69 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,254.69 |
1,254.69 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.80 |
183.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.47 |
117.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.48 |
62.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.25 |
17.25 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
944.45 |
944.45 |
0.00 |
|
2150101 |
行政运行 |
189.25 |
189.25 |
0.00 |
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
755.20 |
755.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
63.96 |
63.96 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,121.02 |
302 |
商品和服务支出 |
133.67 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.52 |
30201 |
办公费 |
18.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.37 |
30202 |
印刷费 |
2.92 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
59.83 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.10 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
460.38 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.47 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.33 |
30207 |
邮电费 |
5.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.44 |
30211 |
差旅费 |
43.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
30213 |
维修（护）费 |
1.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.54 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.15 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.06 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.36 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,121.02 |
公用经费合计 |
133.67 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆开州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
44.18 |
|
（一）支出合计 |
13.50 |
13.50 |
（一）行政单位 |
44.18 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
11.50 |
11.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
11.50 |
11.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
18 |
（一）政府采购支出合计 |
7.95 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
7.95 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
250 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.43 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.43 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.15 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
43.98 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
回到顶部