重庆市开州区机关事务管理中心（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准；负责对区级部门、镇乡街道机关后勤事务的培训和指导。 二是配合有关部门制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障工作。三是配合有关部门拟订公务用车配备使用管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障工作。四是配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办全区公务接待服务保障工作。五是配合有关部门制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障工作。六是负责全区机关后勤服务保障工作，确定机关后勤服务项目和标准，统一组织实施相对集中办公区域的后勤保障服务。

（二）机构设置

重庆市开州区机关事务管理中心内设机构4个：办公室（公车管理科）、会务接待科、公共机构节能科、后勤保障科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1307.87万元，支出总计1307.87万元。收、支与2023年度相比，减少384.41万元，下降22.7%，主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。

2.收入情况。2024年度收入合计699.79万元，与2023年度相比，减少587.44万元，下降45.6%，主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。其中：财政拨款收入699.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余608.08万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1276.28万元，与2023年度相比，减少346万元，下降21.3%，主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。其中：基本支出293.79万元，占23.02%；项目支出982.5万元，占76.98%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余31.58万元，与2023年度相比，减少38.42万元，下降54.9%，主要原因是节水型单位示范点建设项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1237.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少384.41万元，下降23.7%。本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入699.79万元，与2023年度相比，减少517.44万元，下降42.5%。主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。较年初预算数增加33.93万元，增长5.1%。主要原因是追加公务员基础绩效奖等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余538.08万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1237.87万元，与2023年度相比，减少384.41万元，下降23.7%。主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。较年初预算数增加572.01万元，增长85.9%。主要原因是存量资金安排的项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1167.33万元，占94.3%，较年初预算数增加562.28万元，增长92.9%，主要原因是存量资金安排的项目支出。

（2）社会保障与就业支出35.64万元，占2.88%，较年初预算数增加5.18万元，增长17%，主要原因是在职人员变动。

（3）卫生健康支出16.08万元，占1.3%，较年初预算数增加2.17万元，增长15.6%，主要原因是在职人员变动。

（4）住房保障支出18.82万元，占1.52%，较年初预算数增加2.39万元，增长14.6%，主要原因是在职人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出293.79万元。其中：人员经费235.71万元，与2023年度相比，减少279.87万元，下降54.3%，主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费58.08万元，与2023年度相比，减少17.66万元，下降23.3%，主要原因是本年度预算单位调整，原所属单位独立编制。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计53.79万元，较年初预算数减少41.21万元，下降43.4%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少6.21万元，下降10.4%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费13.09万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、通行费等支出。费用支出较年初预算数减少16.91万元，下降56.4%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.38万元，增长3%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费较上年度略有增加。

公务接待费40.7万元，主要用于接待副部级以上领导来开、区外党政代表团来开及区领导交办的其他接待。费用支出较年初预算数减少24.3万元，下降37.4%，较上年支出数减少6.59万元，下降13.9%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待38批次2114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费192.54元，车均购置费0万元，车均维护费1.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.87万元，与2023年度相比，减少0.3万元，下降25.6%，主要原因是外出培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出58.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少17.66万元，下降23.3%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金982.5万元。

2024年度二级项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对2024年区级机关综合办公楼和周转房运行维护费等7个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金982.5万元，从评价情况看，各项目在实施过程中，能严格遵守相关财经制度和办公室管理规范，严格审批、科学管理，落实专款专用，确保项目经费使用合理规范，基本实现项目绩效目标，取得良好的社会反响。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218360

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无相关数据，故本表为空。