导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01312
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-24
重庆市开州区文物管理所
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻落实国家、市有关文物、博物、非物质文化遗产相关法律法规和规章制度。
2．开展全区境内地域历史文化研究、文化线路研究、物质文化及非物质文化遗产保护研究、文化遗产与旅游融合发展研究。
3．负责开展全区境内的物质文化遗产和非物质文化遗产普查工作，按照国家标准规范建立文化遗产档案、数据库。
4．负责全区各级文物保护单位、历史文化遗址保护区、非物质文化保护名录及非遗代表性传承人的申报推荐工作。
5．负责区域内地下文物抢救性保护，对区境内涉及的各级文物保护单位、文物点、历史文化遗址、地下文物重点保护区，以及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法调查、抢救性发掘和日常安全巡查。
6．负责可移动文物的收藏（含有偿征集、无偿捐赠）、保护、管理、修复、研究、利用、展示、宣传。设置藏品档案，建立馆藏文物数据库。
7．负责博物馆公共文化服务。举办文化、文物展览，藏品展示，运用多种形式开展社会教育。开发文化、文物创意产品。加强馆际交流合作。
8．依法依规对文物进行认定与鉴定，对涉案文物提供业务技术支持，配合相关部门打击文物违法犯罪行为。
（二）机构设置
区文物管理所内设六个部室：综合办公室、文物保护研究部、智能科技与安全保卫部、非物质文化遗产保护部、展览教育部、人事财务部。本单位无附属行政事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计546.29万元，支出总计546.29万元。收、支与2023年度相比，减少215.29万元，下降28.3%，主要原因是单位项目减少。
2.收入情况。2024年度收入合计546.29万元，与2023年度相比，减少195.1万元，下降26.3%，主要原因是单位项目减少。其中：财政拨款收入546.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计546.29万元，与2023年度相比，减少215.29万元，下降28.3%，主要原因是单位项目减少。其中：基本支出356.64万元，占65.28%；项目支出189.64万元，占34.72%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计546.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少215.29万元，下降28.3%。主要原因是单位项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入546.29万元，与2023年度相比，减少195.1万元，下降26.3%。主要原因是单位项目减少。较年初预算数减少79.95万元，下降12.8%。主要原因是单位本年退休2人。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出546.29万元，与2023年度相比，减少215.29万元，下降28.3%。主要原因是单位项目减少。较年初预算数减少79.95万元，下降12.8%。主要原因是单位本年退休2人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出427.62万元，占78.28%，较年初预算数减少97.62万元，下降18.6%，主要原因是单位本年退休2人。
（2）社会保障与就业支出88.04万元，占16.12%，较年初预算数增加21.52万元，增长32.4%，主要原因是年中据实结算，财政追加相关经费。
（3）卫生健康支出17.1万元，占3.13%，较年初预算数减少1.37万元，下降7.4%，主要原因是单位本年退休2人。
（4）住房保障支出13.53万元，占2.48%，较年初预算数减少2.48万元，下降15.5%，主要原因是单位本年退休2人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出356.64万元。其中：人员经费337.12万元，与2023年度相比，增加13.75万元，增长4.3%，主要原因是单位本年新进2人，年中退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费19.52万元，与2023年度相比，减少8.07万元，下降29.3%，主要原因是厉行节约，压减相关经费。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.67万元，较年初预算数减少0.13万元，下降3.4%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。较上年支出数减少0.99万元，下降21.2%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国（境）费用支出。
2024年度本单位无公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.77万元，主要用于市内因公出行的燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降7.7%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。较上年支出数减少0.87万元，下降23.9%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。
公务接待费0.9万元，主要用于接待文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的调研及检查支出。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长12.5%，主要原因是2024年文物、博物馆、非物质文化遗产业务方面的交流及各级调研和检查较年初预算增加，公务接待任务增加。较上年支出数减少0.12万元，下降11.8%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费93.58元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降100%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。本年度培训费支出0.16万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降20%，主要原因是按照厉行节约，压减相关开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购监控室LED屏、办公打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金189.64万元。
|
重庆市开州区文物管理所2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
博物馆社保维修 |
≥ |
50 |
个 |
30 |
50 |
30 |
|
92.82 |
|
博物馆参观观众 |
≥ |
23 |
万人次 |
30 |
35 |
30 |
| |||
|
展览、活动等 |
≥ |
30 |
场次 |
20 |
69 |
20 |
| |||
|
注册志愿者人数 |
≥ |
80 |
人 |
5 |
77 |
3.13 |
| |||
|
博物馆免费开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
10 |
303 |
4.69 |
高温天气，设备检修。 | |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
97 |
5 |
| |||
|
2 |
关于下达2023年博物馆纪念馆免开补助资金的通知 |
博物馆社保维修 |
≥ |
50 |
个 |
30 |
50 |
30 |
|
85.63 |
|
博物馆参观观众 |
≥ |
23 |
万人次 |
20 |
35 |
20 |
| |||
|
展览、活动等 |
≥ |
30 |
场次 |
10 |
69 |
10 |
| |||
|
注册志愿者人数 |
≥ |
80 |
人 |
10 |
77 |
6.25 |
| |||
|
博物馆免费开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
20 |
303 |
9.38 |
高温天气，设备检修。 | |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
97 |
10 |
| |||
|
3 |
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
博物馆社保维修 |
≥ |
50 |
个 |
10 |
50 |
10 |
因该项目资金是2024年1月底才拨付到本单位，未满一年，且年底展览项目未完结，按照进度完结后再支付。故未支付完。 |
79.81 |
|
博物馆参观观众 |
≥ |
23 |
万人次 |
30 |
35 |
30 | ||||
|
展览、活动等 |
≥ |
30 |
场次 |
15 |
69 |
15 | ||||
|
注册志愿者人数 |
≥ |
80 |
人 |
20 |
77 |
7.78 | ||||
|
博物馆免费开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
15 |
303 |
7.03 |
高温天气，设备检修。 | |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
97 |
10 |
| |||
|
4 |
2024年文物保护资金(平浪箭楼修缮工程) |
修缮面积达267平方米左右 |
≥ |
267 |
平方米 |
20 |
0 |
0 |
由于该项目资金是2024年7月18日才拨付到本单位，目前该项目完成政府采购工作，施工方已完成施工踩点，准备进场施工。 |
21.55 |
|
自然与历史文化遗产保护和完善 |
= |
1 |
处 |
20 |
0 |
0 | ||||
|
项目实施周期为12个月 |
= |
12 |
月 |
5 |
0 |
0 | ||||
|
文物保护设施的完善，确保文物和群众安全 |
≥ |
90 |
% |
5 |
0 |
0 | ||||
|
发挥平浪箭楼文物宣传教育功能 |
≥ |
90 |
% |
15 |
8 |
1.55 | ||||
|
确保参观公众安全，有助于维护正常的旅游秩序 |
≥ |
90 |
% |
5 |
0 |
0 | ||||
|
保护文物，建设文物保护设施，发挥文物的宣传教育功能 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 | ||||
|
文物保护设施不断完善，景区文化氛围浓郁 |
≥ |
95 |
% |
6 |
0 |
0 | ||||
|
文物景区游客参观安全，秩序良好 |
≥ |
90 |
% |
4 |
0 |
0 | ||||
|
5 |
2024年文物保护资金(七里潭廊桥修缮工程） |
修缮面积达500平方米左右 |
≥ |
500 |
平方米 |
20 |
0 |
0 |
该项目资金是2024年7月18日才拨付到本单位，目前该项目完成政府采购工作已进场施工。 |
5.87 |
|
自然与历史文化遗产保护和完善 |
= |
1 |
处 |
20 |
0 |
0 | ||||
|
项目实施周期为12个月 |
= |
12 |
月 |
5 |
0 |
0 | ||||
|
文物保护设施的完善，确保文物和群众安全 |
≥ |
90 |
% |
5 |
0 |
0 | ||||
|
发挥七里潭廊桥文物宣传教育功能 |
≥ |
90 |
% |
5 |
0 |
0 | ||||
|
保持良好的生态环境 |
≥ |
90 |
% |
15 |
35 |
5.87 | ||||
|
保护文物，建设文物保护设施，发挥文物的宣传教育功能 |
≥ |
90 |
% |
20 |
0 |
0 | ||||
|
文物保护设施不断完善，景区文化氛围浓郁 |
≥ |
95 |
% |
6 |
0 |
0 | ||||
|
文物景区游客参观安全，秩序良好 |
≥ |
90 |
% |
4 |
0 |
0 | ||||
|
6 |
2023年国家文物保护资金预算的通知（开州博物馆馆藏珍贵文物数字化保护利用） |
数字资源展示（二维动画） |
≥ |
3 |
部 |
5 |
3 |
5 |
该项目在结算审计中，待结算审计完成后，支付尾款。 |
90.08 |
|
数字资源展示（书画作品展示视频及展厅全景支撑博物馆文物展示） |
≥ |
2 |
部 |
5 |
2 |
5 | ||||
|
数字资源展示（专题片） |
≥ |
1 |
部 |
5 |
1 |
5 | ||||
|
文物高精度采集 |
≥ |
700 |
件 |
20 |
700 |
20 | ||||
|
珍贵可移动文物三维模型 |
≥ |
90 |
个（台、套、件、辆） |
20 |
95 |
20 | ||||
|
馆藏文物数字交互展示系统、远古遗址二维半景画、盛山书院书法临摹系统和皮影戏全息剧场 |
≥ |
3 |
个 |
5 |
3 |
5 | ||||
|
馆藏文物数字化保护成效 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
20.08 | ||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 | ||||
|
7 |
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
博物馆设备维修 |
≥ |
50 |
个 |
10 |
50 |
10 |
该项目资金是2024年8月才拨付到本单位。未满一年，且年底展览项目未完结，按照进度完结后再支付。 |
79.38 |
|
博物馆参观观众 |
≥ |
23 |
万人次 |
30 |
35 |
30 | ||||
|
展览、活动数量 |
≥ |
30 |
场次 |
20 |
69 |
20 | ||||
|
博物馆免费开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
30 |
303 |
9.38 | ||||
|
观众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
97 |
10 | ||||
（二）部门绩效评价情况
本单位无整体绩效表和一级项目自评表。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52236637
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
546.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
427.62 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
88.04 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.53 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
546.29 |
本年支出合计 |
546.29 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
546.29 |
总计 |
546.29 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
546.29 |
546.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
427.62 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
427.62 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
270.04 |
270.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
157.57 |
157.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
546.29 |
356.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
427.62 |
237.97 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
427.62 |
237.97 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
270.04 |
237.97 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
157.57 |
0.00 |
157.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
546.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
427.62 |
427.62 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
88.04 |
88.04 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.53 |
13.53 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
546.29 |
本年支出合计 |
546.29 |
546.29 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
546.29 |
总计 |
546.29 |
546.29 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
546.29 |
356.64 |
189.64 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
427.62 |
237.97 |
189.64 |
|
20702 |
文物 |
427.62 |
237.97 |
189.64 |
|
2070204 |
文物保护 |
270.04 |
237.97 |
32.07 |
|
2070205 |
博物馆 |
157.57 |
0.00 |
157.57 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
88.04 |
88.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.76 |
16.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
294.08 |
302 |
商品和服务支出 |
19.52 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.97 |
30201 |
办公费 |
7.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
138.72 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.30 |
30206 |
电费 |
0.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.03 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.80 |
30211 |
差旅费 |
1.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.48 |
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.13 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.05 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
40.05 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.77 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
337.12 |
公用经费合计 |
19.52 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市开州区文物管理所 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.67 |
3.67 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.77 |
2.77 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.77 |
2.77 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.90 |
0.90 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
0.90 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
19 |
（一）政府采购支出合计 |
3.49 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
3.49 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
96 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.49 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
3.49 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.16 |
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四、差旅费 |
— |
5.33 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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